一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县石河镇人民政府基本职能：严格按照党的路线、方针、政策，贯彻执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、精神文明、政治文明协调发展。
（二）2019年重点工作
根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体部署，2018年我镇主要工作是：深入持续实施“工业强镇”战略，围绕项目抓招商，优化投资环境，提高招商引资能力，做大工业经济总量。积极扶持企业发展，跟踪服务海螺水泥、天然气净化厂和鼎泰陶瓷等一批优质企业。积极寻求工业经济发展新亮点，以机场快速通道建设和建材产业园区为抓手，引进和培育新兴工业和小微企业，努力打造物流贸易区，为建设省级试点小城镇提供良好的产业支撑。以一二三产互动、农旅文融合发展为方向，努力提升产业发展层次和水平，促进经济总量更大、质量更优。抓好特色农业基地建设，打响“香椿、糯稻、苎麻、稻虾共养、光伏发电”五张名片，加快规模化、品牌化、产业化进程，提升产业示范带发展水平。围绕“香椿母本源、农建示范区和新华村综合体”，深挖休闲观光农业，大力推进农家乐、特色果园建设。坚持“建、改、保”相结合，扎实推进四好村建设。大力培育“新乡贤”，培养懂农业、爱农民、爱农村的三素质“三农”工作队伍，努力建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”新型乡村。优化场镇布局，强化执法管理，全面规范停车。全力支持配合大竹至百节机场快速通道建设，力争实现国道210绕过场镇，保障场镇繁荣有序发展。
二、部门预算单位构成
石河镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，事业单位2个。行政编制30人、工勤人员2人，事业编制19人。2019年1月实际在职52人、退休36人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，石河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。石河镇人民政府2019年收支总预算1284.38万元。
（一）收入预算情况
石河镇人民政府2019年收入预算1284.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1284.38万元，占100%。
（二）支出预算情况
石河镇人民政府2019年支出预算1284.38万元，其中：基本支出939.81万元，占71.17%；项目支出344.57万元，占28.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
石河镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1284.38万元，比2018年财政拨款收支总预算增加172.23万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入172.23万元。
支出包括：一般公共服务支出388.79万元、文化旅游体育与传媒支出6.96万元、社会保障和就业支出211.73万元、卫生健康支出57.26万元、节能环保支出78.19万元、城乡社区支出16万元、农林水支出478.14万元、交通运输支出9.42万元、住房保障支出37.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
石河镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1112.15万元，比2017年预算数增加172.23万元。主要是节能环保等支出增加，水、大气、土壤治理及河长制专项经费、“五治”工作经费支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、人大监督5万元。
2、行政运行（政府）303.9万元。
3、一般行政管理实务（政府）2万元。
4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出35.5万元。
5、专项普查活动支出4.54万元。
6、行政运行（财政）15.44万元。
7、其他财政事务支出7万元。
8、行政运行（纪检）3万元。
9、其他组织事务支出12.41万元。
10、群众文化6.96万元。
11、其他民政管理事务支出16.08万元。
12、归口管理的行政单位离退休43.2万元。
13、机关事业单位基本养老保险缴费支出63.16万元。
14、公益性岗位补贴15.27万元。
15、死亡抚恤8.31万元。
16、伤残抚恤2.83万元。
17、农村五保户供养支出61.08万元。
18、其他社会保障和就业支出1.8万元。
19、计划生育机构26.1万元。
20、行政单位医疗12.61万元。
21、事业单位医疗8.33万元。
22、公务员医疗补助10.21万元。
23、水体10万元。
24、其他污染防治支出69.19万元。
25、其他城乡社区管理事务支出16万元。
26、行政运行（农业）21.72万元。
27、事业运行（农业）119.9万元.
28、病虫害控制0.65万元。
29、其他林业支出0.9万元。
30、一般行政管理事务（扶贫）19万元。
31、其他扶贫支出38.04万元.
32、对村民委员会和村党委支部的补助251.92万元。
33、农村综合改革示范试点补助26万元。
34、公路养护4.5万元。
35、公路和运输安全3万元。
36、其他公路水路运输支出1.92万元。
37、住房公积金37.9万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）:2019年预算数为5万元，主要用于人大工作经费支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为303.9万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：2019年预算数为2万，主要用于武装部标准化建设经费支出。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019年预算数为35.5万元，主要用于基本公共服务，妇联、关工委、共青团、便民服务中心、武装部工作经费支出。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2019年预算数为4.54万元，主要用于第四次经济普查普查工作经费。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为15.44万元，主要用于财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2019年预算数为7万元，主要用于会计核算中心经费。
8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为3万元 ，主要用纪委工作经费。
9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019年预算数为12.41万元，主要用于党建工作经费、党员培训经费等。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2019年预算数为6.96万元，主要用于文化站人员基本支出，包括基本工资、津补贴、办公经费等。
11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2019年预算数为16.08万元，主要用于敬老院工作人员工资支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为43.2万元，主要用于退出职工补贴支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为63.16万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019年预算数为15.27万元，主要用于协理员生活补助等。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019年预算数为8.31万元，主要用于遗属生活补助。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2019年预算数为2.83万元，主要用于退休干部伤残抚恤补助。
17、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）：2019年预算数为61.08万元，主要用于农村五保户供养支出。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为1.8万元，主要用于低保工作经费。
19、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2019年预算数为26.1万元，主要用于计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。
20、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2019年预算数为12.61万元，主要用于行政单位人员医疗保险单位缴费。
21、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为8.33万元，主要用于事业单位人员医疗保险单位缴费。
22、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为10.21万元，主要用于公务员补充医疗保险单位缴费。
23、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2019年预算数为10万元，主要用于水、大气、土壤治理及河长制专项经费。
24、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2019年预算数为68.19万元，主要用于“五治”工作经费。
25、城乡社区管理事务（类）其他城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2019年预算数为16万元，主要用于社区办公经费及社区服务群众工作经费。
26、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2019年预算数为21.72万元，主要用于行政编制人员交通补助。
27、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为119.9万元，主要用于农业服务中心、社会事务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。
28、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2019年预算数为0.65万元，主要用于防疫员补助。
29、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2019年预算数为0.9万元，主要用于巡山员补助资金。
30、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）：2019年预算数为19万元，主要用于脱贫攻坚工作经费、第一书记工作经费和生活补助。
31、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为38.04万元，主要用于村干部脱贫攻坚绩效考核、体检费、医疗保险、养老保险补助。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）：2019年预算数为251.92万元，主要用于村办公经费、及村社干部工资等支出。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2019年预算数为26万元，主要用于各村公共运行服务维护支出。
34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2019年预算数为4.5万元，主要用于村道维护支出。
35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2019年预算数为3万元，主要用于农村道路交通安全管理工作经费。
36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2019年预算数为1.92万元，主要用于客车站签单工作经费。
37、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为住房公积金37.9万元，主要用于：职工按规定的比例单位为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出939.81万元，其中：
人员经费790.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、遗属补助、生活补助、奖励金、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费149.4元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出344.57万元，主要包括：人大工作经费、纪委视频系统服务费、基本公共服务经费、武装部标准化建设、妇联、关工委、共青团、便民服务中心、武装部工作经费、第四次经济普查经费、村级代理会计核算经费及培训费、纪检组工作经费、党建工作经费、敬老院工作人员工资、石河钟显富伤残补助、农村五保供养、城乡低保信息员补助资金、水、大气、土壤治理及河长制专项经费、“五治”工作经费、社区服务群众专项经费、动物防疫人员经费、林业森林防火及病虫害防治工作经费、第脱贫攻坚工作经费、第一书记工作经费和生活补助、村干部脱贫攻坚绩效考核、体检费、医疗保险、养老保险补助、农村运维资金、乡道养护资金、农村道路交通安全管理工作经费、客车、客渡船签单员补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算23.22万元，其中：公务接待费20.22万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2019年我镇未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较去年持平。今年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等，按中央八项规定、省委省政府十项规定及市县要求严格控制接待标准和接待规模。
（三）公务用车运行维护费较去年减少48.80%。单位现有公务用车1 辆。2019年安排公务用车运行维护费3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我镇2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，我镇的机关运行经费财政拨款预算为149.4万元。
（二）政府采购情况
2019年，我镇安排政府采购预算10万元，主要用于采购计算机、复印机、打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，我镇有一辆公务用车。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年石河镇人民政府农村公共项目运行维护项目资金65万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
大竹县石河镇人民政府2019年部门预算编制说明
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