​　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介　 

　　柏家乡人民政府的基本职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）2019年重点工作

　　2019年的主要工作：一是全力构建新型农业经营体系；二是大力推进脱贫攻坚；三是大力推动特色产业发展；四是大力推进农建综合示范区建设；五是着力扶持特色企业发展；六是强化基础设施建设，促进镇村统筹协调发展；七是大力加强社会建设，保障民生状况持续改善；八是加快政府自身建设，廉政建设法制、服务型政府。

　　二、部门预算单位构成

　　柏家乡人民政府属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县柏家乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2019年收支总预算636.27万元。

　　（一）收入预算情况

　　柏家乡人民政府2019年收入预算636.27万元，其中：一般公共预算拨款收入636.27万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　柏家乡人民政府2019年支出预算636.27万元。其中：一般公共服务支出265.24万元,占41.69%；社会保障和就业支出92.8万元，占14.59 %；卫生健康支出22.97万元，占3.61%；节能环保支出17万元，占2.67%；城乡社区支出8万元，占1.26%；农林水支出199.68万元，占31.38%；交通运输支出9.92万元，占1.56%；住房保障支出20.65万元，占3.24%

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　柏家乡人民政府2019年财政拨款收支总预算636.27万元，比2018年财政拨款收支总预算增加86.1万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入86.1万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入636.27万元；支出包括：一般公共服务支出265.24万元、社会保障和就业支出92.8万元、卫生健康支出22.97万元、节能环保支出17万元、城乡社区支出8万元、农林水支出199.68万元、交通运输支出9.92万元、住房保障支出20.65万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　柏家乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款636.27万元，比2018年预算数增加86.1万元。主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。　　 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1、一般公共服务支出265.24万元，占41.69%；

　　2、社会保障和就业支出92.8万元，占14.59%；

　　3、卫生健康支出22.97万元，占3.61%；

　　4、节能环保支出17万元，占2.67%；

　　5、城乡社区支出8万元，占1.26%；

　　6、农林水支出199.68万元，占31.38%；

　　7、交通运输支出9.92万元，占1.56%；

　　8、住房保障支出20.65万元，占3.24%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）:2019年预算数为3万元，主要用于人大工作经费支出。　 

　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为184.56万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。

　　3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：2019年预算数为2万，主要用于武装部标准化建设经费支出。

　　4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为25.43万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。

　　5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019年预算数为17.5万元，主要用于基本公共服务，妇联、关工委、共青团工作经费支出。

　　6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2019年预算数为2.03万元，主要用于第四次经济普查普查工作经费。

　　7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为7.27万元，主要用于财政所行政人员的基本支出，包括基本工资、津补贴、奖金等人员经费。

　　8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为13.23万元，主要用于财政所事业人员的基本支出，包括基本工资、津补贴、奖金等人员经费。

　　9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2019年预算数为3.2万元，主要用于会计培训费用。

　　10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为2万元 ，主要用纪检组工作经费。

　　11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019年预算数为5.05万元，主要用于党建工作经费、党员培训经费等。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为8.4万元，主要用于退出职工补贴支出。

　　13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为34.42万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

　　14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019年预算数为12.23万元，主要用于协理员生活补助等。

　　15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019年预算数为2.25万元，主要用于遗属生活补助。

　　16、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2019年预算数为34.56万元，主要用于农村特困人员供养支出。

　　17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为0.96万元，主要用于低保工作经费。

　　18、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2019年预算数为7.5万元，主要用于计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、奖金等人员经费。

　　19、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为10.61万元，主要用于行政单位人员医疗保险单位缴费。

　　20、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为3.97万元，主要用于事业单位人员医疗保险单位缴费。

　　21、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为0.94万元，主要用于公务员补充医疗保险单位缴费。

　　22、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2019年预算数为10万元，主要用于水、大气、土壤治理及河长制专项经费。

　　23、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2019年预算数为7万元，主要用于“五治”工作经费。

　　24、城乡社区管理事务（类）其他城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2019年预算数为8万元，主要用于便民中心办公经费及社区服务群众工作经费。

　　25、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2019年预算数为21.61万元，主要用于行政编制人员基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费。

　　26、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为6.31万元，主要用于农技站、社会事务服务中心正常运转的基本支出，包括其他工资福利支出等人员经费及办公费、差旅费等日常公用经费。

　　27、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2019年预算数为0.35万元，主要用于防疫员补助。

　　28、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2019年预算数为0.1万元，主要用于巡山员补助资金及病虫害防治工作经费。

　　29、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）：2019年预算数为15万元，主要用于脱贫攻坚工作经费、第一书记工作经费和生活补助。

　　30、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为20.09万元，主要用于村干部脱贫攻坚绩效考核、体检费、医疗保险、养老保险补助。

　　31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）：2019年预算数为122.22万元，主要用于村办公经费、及村社干部工资等支出。

　　32、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2019年预算数为14万元，主要用于各村公共运行服务维护支出。

　　33、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2019年预算数为7.2万元，主要用于村道维护支出。

　　34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2019年预算数为2万元，主要用于农村道路交通安全管理工作经费。

　　35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2019年预算数为0.72万元，主要用于客车、客渡船签单员补助。

　　36、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为住房公积金20.65万元，主要用于：单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出471.43万元，其中：人员经费396.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费74.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　柏家乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数5.9万元，其中：公务接待费5.9万元。

　　（一）因公出国（境）经费2019预算为0元。

　　2019年我乡未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2018年预算增加15.25%。

　　2019年公务接待费比2018年预算增加0.9万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费2019年预算为0元。

　　我乡现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2019年未安排公务用车购置费。

　　2019年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　柏家乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　柏家乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，柏家乡人民政府的机关运行经费财政拨款

　　预算为166.21万元，比2018年预算增加9.62万元，增长6.14%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，柏家乡人民政府没有预算政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，柏家乡人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年柏家乡人民政府项目资金35万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2019年部门预算项目绩效目标
2019年部门预算公开表