一、基本职能及主要工作
（一）大竹县公路运输管理所职能简介
基本职能：负责维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输事业的健康发展，对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等业务工作进行行业管理。
（二）大竹县2018年重点工作
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、妥善处理信访案件，保障信访办结率。
3、严厉打击非法营运、整治运输市场，维护正常的运输市场秩序。
4、做好战备、救灾、抢险等物资和节假日道路旅客运输的组织工作。
5、稳妥推进道路运输事业。
二、部门预算单位构成
我单位属大竹县交通运输局主管的全额拨款的参照公务员管理的事业单位，财政一级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。公路运输管理所2018年收支总预算600.47万元。
（一）收入预算情况
我单位2018年收入预算600.47万元，其中：一般公共预算拨款收入600.47万元，占100%。
（二）支出预算情况
我单位2018年支出预算600.47万元。其中：社会保障和就业支出93.35万元，占16 %；交通运输支出480.19万元,占80%；住房保障支出26.93万元，占4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我单位2018年财政拨款收支总预算600.47万元，比2017年财政拨款收支总预算增加46.12万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入46.12万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入600.47万元；支出包括：社会保障和就业支出93.35万元、交通运输支出480.19万元、住房保障支出26.93万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我单位2018年一般公共预算当年拨款600.47万元，比2017年预算数增加46.12万元。主要是新增调资后工资福利的支出、养老保险费、职业年金、住房公积金46.12万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、事业单位离退休48.48万元。
2、机关事业单位基本养老保险支出44.87万元。
3、公路运输管理480.19万元。
4、住房公积金26.93万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出:2018年预算数为390.19万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出:2018年预算数为90.00万元，主要用于：打非专项整治专项经费、出管办工作经费、货运源头治理专项经费。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为26.93万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为48.48万元，主要用于单位去世职工家属及子女的遗属补助、离休干部离休基本费、津补贴、护理费、及离退休干部年终目标奖等、
5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2018年预算数为44.87万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出600.47万元，其中：
人员经费441.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费69.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出90万元，主要包括：打非专项整治专项经费、出管办工作经费、货运源头治理专项经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我单位2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费为0万元。
（二）公务接待费较2017年预算减少0.4万元。厉行节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
2018年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算为600.47万元，比2017年预算增加46.12万元，增长8%。
（二）政府采购情况
2018年，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
截至2016年底，单位共有车辆 0辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年我单位项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款90万元。
十、名词解释
1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县2018年部门预算公开表（公路运输管理所）
大竹县公路运输管理所2018年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2019-03-15
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