一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县房地产管理局的基本职能是：全县房屋交易与产权管理。
（二）2019年重点工作
大竹县房地产管理局的2019年主要工作是负责全县房屋交易与产权监管、公有房屋管理、住房保障管理以及全县房屋维修资金管理、白蚁防治等管理工作。
二、部门预算单位构成
大竹县房地产管理局是大竹县住建局下属单位，为事业编制单位。现有职工共计57人，其中在职32人，退休25人。财政认账临聘人员24人，遗属1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县房地产管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2019年收支总预算752.6590万元。
（一）收入预算情况
大竹县房地产管理局2019年收入预算752.6590万元，其中：一般公共预算拨款收入752.6590万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县房地产管理局2019年支出预算752.6590万元。其中：社会保障和就业支出65.3615万元,占8.68%；卫生健康支出14.0451万元，占1.87 %；城乡社区支出649.0355万元，占86.23%；住房保障支出24.2169万元，占3.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县房地产管理局2019年财政拨款收支总预算752.6590万元，比2018年财政拨款收支总预算增加72.6581万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入72.6581万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入752.6590万元；支出包括：社会保障和就业支出65.3615万元、卫生健康支出14.0451万元、城乡社区支出649.0355万元、住房保障支出24.2169万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县房地产管理局2019年一般公共预算当年拨款752.6590万元，比2018年预算数增加72.6581 万元。主要包括：养老保险、医疗保险、住房公积金单位统筹部分、工资调整以及公租房的维修增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、事业单位离退休25万元，占3.32%；
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出40.3615万元，占5.36%
3、事业单位医疗14.0451万元，占1.87%；
4、住宅建设与房地产市场监管369.0355万元，占49.03%；
5、其他城乡社区支出280万元，占37.20%；
6、住房公积金24.2169万元，占3.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2019年预算数为25万元，主要用于：保障退休人员经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为40.3615万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为14.0451万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的医疗保险支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）:2019年预算数为369.0355万元，主要用于：房管局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）:2019年预算数为280万元，主要用于：单位日常工作中交易与产权管理、白蚁防治、公房公租房维修、物业管理、安全检查评估、危旧房屋应急抢险、棚改住房保障等项目支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为24.2169万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出472.6590万元，其中： 人员经费411.5203万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。公用经费61.1387万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县房地产管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数20.1万元，其中：公务接待费5.1万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算.。
2019年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算下降1.9%。
2019年公务接待费公务接待费比2018年预算减少0.1万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我局现有公务用车4辆，其中：轿车1辆、小型普通客车3辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费15万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县房地产管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县房地产管理局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
大竹县房地产管理局2019年的事业运行经费财政拨款预算为61.1387万元，比2018年预算增加2.0123万元，增长3.4%。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县房地产管理局安排政府采购预算171.8万元，主要用于采购惠民小区防护网、惠民小区摩托车棚、档案印刷品、白蚁药品、网络维护费、打印机、住房保障路由器、电脑、住房保障软件服务器、维修资金软件等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大竹县房地产管理局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大竹县房地产管理局项目资金230万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
3.卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
2019年大竹县房屋征收与补偿中心预算编制说明
大竹县房地产管理局2019年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2019-05-22
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