一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：贯彻执行国家关于土地、矿产等自然资源管理的方针、政策和法律法规；依法对本行政区域内的土地和矿产资源实施统一的监督和管理，编制土地利用总体规划，负责土地利用开发、土地整理、土地复垦和土地储备的管理和监督工作，实现耕地占补平衡；依法负责土地确权、城乡地籍、土地定级及不动产登记证的发放工作；组织地质灾害防治、监测等工作。
（二）2019年重点工作
2019年，我们将认真贯彻落实省委十一届三次全会、市委四届六次全会、县委十三届十次全会等一系列重要会议精神，以非常的决心、非常的举措、非常的付出，狠抓工作推动落实，为建设繁荣时尚美丽和谐大竹提供坚强的国土资源服务保障。
1、加强土地储备供应，促进土地市场健康有序。
2、切实做好用地保障，助推经济高质量发展。
3、支持农业农村发展，积极助推乡村振兴。
4、深化重点领域改革，全力助推脱贫攻坚。
5、依法行政规范管理，全力建设法治国土。
6、全面加强党对国土资源工作的领导。
二、部门预算单位构成
大竹县国土资源局为行政事业单位，财政一级预算。下设5个直属事业单位（执法监察大队、地质环境监测站、征地事务中心、土地整理中心、勘测规划队）、14个国土资源所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2019年收支总预算4266.8639万元。
（一）收入预算情况
大竹县国土资源局2019年收入预算4266.8639万元，其中：一般公共预算拨款收入2406.8639万元，占56.4%，政府性基金预算拨款收入1860万元，占43.6%。
（二）支出预算情况
大竹县国土资源局2019年支出预算4266.8639万元。其中：社会保障和就业支出198.6743万元，占4.66%；卫生健康支出82.4823万元，占1.93 %；城乡社区支出1860万元，占43.59 %；自然资源海洋气象等支出2006.5028万元，占47.03 %；住房保障支出119.2045万元，占2.79 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县国土资源局2019年财政拨款收支总预算4266.8639万元，比2018年财政拨款收支总预算减少3033.3938万元，主要原因是2019年一般公共预算拨款收入减少43.3938万元；政府性基金预算拨款收入减少2990万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2406.8639万元，政府性基金预算拨款收入1860万元。支出包括：社会保障和就业支出198.6743万元；卫生健康支出82.4823万元；城乡社区支出1860万元；自然资源海洋气象等支出2006.5028万元；住房保障支出119.2045万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县国土资源局2019年一般公共预算当年拨款2406.8639万元，比2018年预算数减少533.3961万元。主要包括：行政运行、机关事业单位养老及医疗保险、住房公积金、其他自然资源事务支出等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、事业单位离退休6万元，占0.25%。
2、归口管理的行政单位离退休27.6万元，占1.15%。
3、机关事业单位养老保险缴费支出198.6743万元，占8.25%。
4、行政单位医疗28.0944万元，占1.17%。
5、事业单位医疗38.1843万元，占1.59%。
6、公务员医疗补助16.2036万元，占0.67%。
7、行政运行（自然）906.6993万元，占37.67%。
8、机关服务（自然）支出232万元，占9.64%。
9、事业运行（自然）支出584.2035万元，占24.27%。
10、其他自然资源事务支出250万元，占10.39%。
11、住房公积金支出119.2045万元，占4.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机事业单位离退休（项）:2019年预算数为6万元，主要用于：事业单位退休职工2019年年终奖。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为27.6万元，主要用于：行政单位退休职工2019年年终奖。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为198.6743万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为28.0944万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为38.1843万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为16.2036万元，主要用于按规定由单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。
7、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为906.6993万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。
8.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）机关服务（项）:2019年预算数为232万元，主要用于：局机关房屋租赁费。
9.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为584.2035万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、福利费、其他商品服务支出。
10.国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）:2019年预算数为250万元，主要用于：局土地整理项目、双挂钩项目、地质环境监测等项目实施期间工作人员的办公费、差旅费、培训费等其他费用。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为119.2045万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1924.8639万元。其中： 人员经费1632.523万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费292.3409万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县国土资源局2019年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：公务接待费10万元，公务车运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2019年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算持平。
2019年公务接待费比2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：土地整理项目、土地双挂钩项目、地质灾害防治、国土资源执法监察、大棚房清理等上级及其它县、市（区）相关部门检查、指导工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我局下属事业单位城关国土资源所公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型普通客车1辆。公务车运行维护费用于车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
2019年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县国土资源局2019年政府性基金预算拨款安排的支出1860万元。其中：征地拆迁资金1000万元；农业土地开发资金支出60万元；项目建设支出资金500万元；土地出让业务费300万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县国土资源局2019年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县国土资源局机关运行经费财政拨款预算为292.3409万元，比2018年预算减少4.1854万元，减少1.41%。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县国土资源局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大竹县国土资源局城关国土资源所公务用车1辆,无单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年国土资源局项目资金482万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.国土海洋气象等支出：反映局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费；土地整理项目、双挂钩项目、地质环境监测等项目实施期间工作人员的办公费、差旅费、培训费等其他费用。
2.社会保障和就业支出：反映主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.住房保障支出：反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4、医疗卫生与计划生育支出：反映主要用于按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
大竹县国土资源局2019年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2019-05-22
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