一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：大竹县教科局幼儿园是全面贯彻执行党的教育方针和政策，维护正常的教育教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境。积极进行教育教学改革，按教育教学规律、不断提高保教质量。根据幼儿园的实际，建立健全各项规章制度，抓好教师队伍建设和校园文化建设，使幼儿园有一个良好的育人环境。
（二）主要工作：大竹县教科局幼儿园是为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、教育。
二、部门预算单位构成
大竹县教科局幼儿园是大竹县教育科技知识产权局直属全额财政拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县教科局幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2019年收支总预算351.87万元。
（一）收入预算情况
大竹县教科局幼儿园2019年收入预算351.87万元，其中：一般公共预算拨款收入351.87万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县教科局幼儿园2019年支出预算351.87万元。其中：教育支出272.31万元,占77.38%；社会保障和就业支出54.81万元，占15.58 %；住房保障支出24.75万元，占7.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县教科局幼儿园2019年财政拨款收支总预算351.87万元，比2018年财政拨款收支总预算增加40.17万元，主要原因是2019年人员增加和社会保障缴费增加增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入351.87万元；支出包括：教育支出272.31万元、社会保障和就业支出54.81万元、住房保障支出24.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县教科局幼儿园2019年一般公共预算当年拨款351.87万元，比2018年预算数增加40.17万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、学前教育支出272.31万元，占77.38%；
2、事业单位离退休0.15万元，占0.05%
3、机关事业单位基本养老保险支出41.25万元，占11.72%；
4、事业单位医疗13.41万元，占比3.81%；
5、住房公积金24.75，占7.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）义务教育（款）小学教育（项）:2019年预算数为272.31万元，主要用于：学校人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、学校办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2.社会保障和就业（类）社会保障缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为41.25万元，主要用于：实施养老保险制度后，学校按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2019年预算数为0.15万元，主要用于保障局学校离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）社会保障缴费（款）职工基本医疗保险缴费（项）:2019年预算数为13.41万元，主要用于保障局职工基本医疗支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为24.75万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出351.87万元，其中： 人员经费331.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费20.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县教科局幼儿园2019年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：公务接待费0.30万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2019年我校未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算持平。
2019年公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项检查、接受业务指导、专题调研等。
（三）公务用车购置及运行维护费无。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县教科局幼儿园2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县教科局幼儿园2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无。
（二）政府采购情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县教科局幼儿园无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
无
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
大竹县教科局幼儿园2019年部门预算公开表
大竹县教科局幼儿园2019年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2019-05-24
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