一、基本职能及主要工作

　　（一）大竹县第十小学职能简介

　　基本职能：大竹县第十小学是为改进和推动教育事业多元化、多样化发展，全面负责学校工作，正确执行上级有关部门的决议和指示，按教育规律办学。坚持“管理育人、教书育人、服务育人、环境育人”的工作方针。

　　（二）大竹县第十小学2019年重点工作

　　1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。

　　2、实施小学义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

　　3、加强教师队伍建设和校园文化建设，加强扶贫助学建设。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县第十小学是大竹县教育科技知识产权局下属一级预算财政全额拨款的事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县第十小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。大竹县第十小学2019年收支总预算671.6247万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县第十小学2019年收入预算671.6247万元，其中：一般公共预算拨款收入671.6247万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县第十小学2019年支出预算671.6247万元。其中：教育支出528.7902万元,占71.96%；社会保障和就业支出73.6382万元，占17.67%；医疗卫生与计划生育支出25.0134万元，占3.79%；住房保障支出44.1829万元，占6.58%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县第十小学2019年财政拨款收支总预算671.6247万元，比2018年财政拨款收支总预算增加2.709万元，主要原因是2019年一般公共预算拨款收入增加2.709万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入671.6247万元；支出包括：教育支出528.7902万元，社会保障和就业支出73.6382万元，医疗卫生与计划生育支出25.0134万元，住房保障支出44.1829万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县第十小学2019年一般公共预算当年拨款671.6247万元，比2018年预算数增加2.709万元。主要是调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金和社会保障和就业支出增加等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1、教育支出528.7902万元。

　　2、机关事业单位基本养老保险支出62.3028万元。

　　3、医疗保险支出25.0134万元。

　　4、住房公积金支出44.1829万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）:2019年预算数为528.7902万元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括工资福利支出、商品和服务支出（如办公费、印刷费、水电费等日常公用经。）以及对个人和家庭的补助。

　　2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为62.3028万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

　　3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2019年预算数为25.0134万元，主要用于职工医疗保险单位部分的缴纳。

　　4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2019年预算数为44.1829万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出671.6247万元，其中：

　　人员经费577.0257万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费94.497万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助0.102万元，主要包括：退休人员目标奖、遗属人员生活补助和独子费等支出。

　　一般公共预算项目支出0万元，主要包括：不动产登记中心房屋租赁费、地质灾害专项经费、地质灾害巡排查工作经费、土地规划及编制费、土地整理前期费用、土地双挂钩前期费用。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县第十小学2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年持平。主要原因是我校2019年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费比2018年预算减少1.8%。2019年公务接待费主要用于执行公务、开展合作交流接待等方面公务活动的工作餐费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

　　我校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2019年未安排公务用车购置费。

　　2019年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县第十小学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　大竹县第十小学2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　大竹县第十小学2019年度无项目支出。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　2.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6. 2019年部门预算项目绩效目标
第十小学2019年部门预算公开表