​　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介　 

　　大竹县环保局主要职能是为贯彻国家环境保护的方针、政策和法规，组织实施监督管理，承担落实全县污染物减排目标的责任，负责全县环境污染防治的监管工作，负责生态环境保护。负责调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，负责管理全县环境监察、排污费征收，负责对各类新扩改建项目进行环境影响评价和实施“三同时”管理制度，负责全县核与辐射合计安全的监管工作等。

　　（二）2019年重点工作

　　大竹县环境保护局将深入贯彻大竹县十三届十次全会精神，坚决扛起生态文明建设的政治责任，坚定不移、坚持不懈地推动中央和省市有关生态环境保护和生态文明建设的决策部署在大竹落地见效，以解决突出问题为重点，坚决打好生态环境保护攻坚战，持续改善环境质量，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系，以最严格的制度、最严密的法治保护生态环境，满足人民群众对良好环境的需求。　 

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县环境保护局属财政全额拨款的行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。大竹县环境保护局2019年收支总预算766.567万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县环保局2019年收入预算766.567万元，其中：一般公共预算拨款收入766.567万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县环保局2019年支出预算766.567万元。其中：社会保障和就业支出58.259万元，占7.60 %；卫生健康支出25.154万元，占3.28 %；节能环保支出651.799万元，占85.03%；住房保障支出31.355万元，占4.09%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县环保局2019年财政拨款收支总预算766.567万元，比2018年财政拨款收支总预算增加90.277万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入90.277万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入766.567万元；社会保障和就业支出58.259万元；卫生健康支出25.154万元；节能环保支出651.799万元；住房保障支出31.355万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县环保局2019年一般公共预算当年拨款766.567万元，比2018年预算数增加90.277万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整及全国第二次污染源普查等。　　 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1.社会保障和就业支出58.259万元，占7.60 %；

　　2.卫生健康支出25.154万元，占3.28 %；

　　3.节能环保支出651.799万元，占85.03%；

　　4.住房保障支出31.355万元，占4.09%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为52.584万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为6万元，主要用于保障局机关离退休人员经费及目标奖支出。

　　3.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为 384.728万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　4.节能环保（类）环境保护事务（款）一般行政管理事务支出（项）:2019年预算数为 267.071万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的专项业务费。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为 31.355万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为15.94万元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的行政单位基本医疗保险费支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为1.0977万元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的事业单位人员的基本医疗保险费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为8.1179万元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的公务员医疗保险补助支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出516.566万元，其中：

　　人员经费428.668万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费87.898万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待会、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县环保局2019年“三公”经费财政拨款预算数6.3万元，其中：公务接待费6.3万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平，无预算。

　　2019年我局未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2018年预算增加12.5%。

　　2019年公务接待费公务接待费比2018年预算增加0.7万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平，无预算。

　　我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2019年未安排公务用车购置费。

　　2019年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县环保局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　大竹县环保局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，大竹县环保局的机关运行经费财政拨款预算为87.894万元，比2018年预算减少3.946万元，减少4.3%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，大竹县环境保护局未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年，大竹县环境保护局因小车改革未保留小车数，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年环保局项目资金共计250万元，其中：环境保护专项资金120万元；污染普查专项资金130万元。按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　3.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

　　4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6-1. 2019年部门预算环保项目绩效目标

　　表6-2. 2019年部门预算污普项目绩效目标
大竹县环境保护局2019年部门预算公开表