一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县环境监测站的主要职能是对全县环境质量包括地表水、大气、声环境质量进行监测；对辖区内的排污企业排污状况进行监测；开展环境监测科研工作，进行环境测试新技术、新方法的研究，参加地方标准的制定和其他有关环境科学的研究。为大竹县环境管理提供技术支撑。
（二）2019年重点工作
1、开展空气、水、噪声例行监测；
2、开展乡镇饮用水源地监测；
3、开展污染源监督性监测；
4、推进空气、水质自动站建设工作；
5、测管协同监测。
二、部门预算单位构成
大竹县环境监测站是大竹县环境保护局下属的全额拨款独立核算的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。大竹县环境监测站2019年收支总预算412.063万元。
（一）收入预算情况
大竹县环境监测站2019年收入预算412.063万元，其中：一般公共预算拨款收入412.063万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县环境监测站2019年支出预算412.063万元。其中：社会保障和就业支出31.65万元，占7.68 %；卫生健康支出10.757万元，占2.61%；节能环保支出350.666万元，占85.10 %；住房保障支出18.99万元，占4.61%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县环境监测站2019年财政拨款收支总预算412.063万元，比2018年财政拨款收支总预算增加98.678万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入98.678万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入412.063万元；支出包括：社会保障和就业支出31.65万元；卫生健康支出10.757万元；节能环保支出350.666万元；住房保障支出18.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县环境监测站2019年一般公共预算当年拨款412.063万元，比2018年预算数增加98.678 万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整及自动监测站的增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业支出31.65万元，占7.68 %；
2.卫生健康支出10.757万元，占2.61%；
3.节能环保支出350.666万元，占85.10 %；
4.住房保障支出18.99万元，占4.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为31.65万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为10.7567万元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
3.节能环保（类）监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）:2019年预算数为 350.666万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；日常运转以及完成相关工作安排的年度支出，主要包括全县水环境质量及声环境质量监测、空气自动站建设及运行维护费、排污企业排污状况监测等方面支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为 18.99万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出284.263万元，其中：
人员经费248.713万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费35.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县环境监测站2019年“三公”经费财政拨款预算数8.0万元，其中：公务用车购置及运行费6.0万元；公务接待费2.0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平，无预算。
2018年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少3万元。
2018年公务用车运行维护费计划用用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位执行公务活动等工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县环境监测站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县环境监测站2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县环境监测站运行经费财政拨款预算为35.55万元。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县环境监测站未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大竹县环境监测站小车数2辆，其中越车2辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
2019年部门预算未安排购置车单位价值 200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年项目资金共计127.8万元，其中，污水处理监测项目资金11万元；水质自动检测站项目资金20万元；环境监测运行项目资金30万元；空气自动检测站项目资金20万元；委托三方机构对主要流域生态补偿监测项目资金46.8万元。按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
3.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年部门预算污水处理监测项目绩效目标
表6-2. 2019年部门预算水质自动监测站项目绩效目标
表6-3. 2019年部门预算空气自动监测站项目绩效目标
表6-4. 2019年部门预算委托三方对主要流域生态补偿监测项目绩效目标
大竹县环境监测站2019年部门预算公开表
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