一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全县对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、组织和服务；负责起草制定全县招商引资工作的总体规划、年度目标和年度重大招商活动的计划、方案；拟订我县招商引资、经济合作的有关政策和规定。
2、负责组织和实施我县招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。
3、指导、组织和协调全县区域经济合作工作。负责国内友好城市的缔结、联络和大竹方的日常工作。
4、调查研究、收集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。
5、负责“县政府投资促进服务中心”的日常管理工作；牵头搞好服务中心“一站式”服务。会同有关部门督察投资环境改善的落实情况，并提出相关改进意见；协助解决外来投资企业所反映的问题、意见和合理要求。
6、承办县委、县政府交办的其它事项。
（二）2019年重点工作
1、加强党风廉政建设，打好防范化解重大风险攻坚战。
2、做好全覆盖，精准扶贫，打好脱贫攻坚战。
3、高度重视，积极配合，打好蓝天、碧水、净土保卫战，打好污染防治攻坚战。
4、投资促进工作更上新台阶。
2019年的招商引资工作坚持“抓大不放小”的原则，在紧盯世界企业500强、中国企业500强、民营企业500强、上市公司、行业龙头等投资额大、技术先进的产业同时，也不放过一些发展能力强的“瞪羚羊”企业，培育一批像川东电缆、东汉醪糟等一样知名度高的产业。
（一）抓住历史机遇，突出精准招商。上级出台《成渝城市群发展规划》《川陕革命老区发展规划》，将达渝城际铁路、川渝合作示范区等重大项目纳入其中，支持建设向东开放走廊。招商引资工作应该抓住历史机遇，围绕“1+1+4产业集群”，精确瞄准目标，按照“引高、引新、引大、引强”的要求，重点利用川渝合作（达州·大竹）示范园建立契机，加强对珠三角、长三角、成渝地区等重点区域的精准招商，加强电子信息产业招商，力求近几年完善电子信息产业链，优先打造一条成熟产业链条。
（二）清晰产业定位，狠抓专题推介。一是积极筹备2019年的各项重大投资推介活动，极力宣传大竹，扩大大竹影响力,邀请行业龙头企业参会；配套开展专题投资促进推介活动，坚持“一个定位”，推进“四向战略”的发展理念，全力构建川东渝北次级中心城市和西南机械电子信息产业基地。二是全充分利用建立OPPO手机配套产业园商机，围绕大竹县重点产业、突出重点地区、重点企业和重点项目，集中力量开展招商引资攻势，延伸产业链条，推动产业发展。
（三）深化改革开放，狠抓项目推进。深入推进“放管服”改革，建立和完善项目快速落地推进机制。发扬“千辛万苦、千言万语、千方百计”的三千精神，既要“签约率”，更要“开工率”“投产率”“资金到位率”。加强对已签约项目的动态管理，围绕“签约项目抓开工、在建项目抓投产、竣工项目抓兑现”，促成一批在谈项目达成一致、一批待建项目开工建设、一批在建项目建成运营。
（四）强化机构建设，构建服务体系。深入推进重大产业招商项目落地推进机制，按照“牵头领导主抓、落地单位主责、行业部门主谈、要素部门配合、投促部门统筹”的原则“定人员、定项目、定责任、定措施、定时间”，突出抓好已签约项目的落地建设和已开工项目的协调推进，强化大竹投资兴业的软环境，构建优越的公共服务体系。
二、部门预算单位构成
大竹县投资促进局是全额拨款的参照公务员管理事业单位，执行事业会计制度，财政一级预算单位。下设1个直属事业单位（大竹县投资促进服务中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2019年收支总预算430.1224万元。
（一）收入预算情况
大竹县投资促进局2019年收入预算430.1224万元，其中：一般公共预算拨款收入430.1224万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县投资促进局2019年支出预算430.1224万元。其中：一般公共服务支出371.9668万元,占86.48%；社会保障和就业支出31.6442万元，占7.36 %；卫生健康支出11.8449万元，占2.75%；住房保障支出14.6665万元，占3.41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县投资促进局2019年财政拨款收支总预算430.1224万元，比2018年财政拨款收支总预算291.3104增加138.812万元，主要原因是2019年一般公共预算拨款收入预算增加138.812万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入430.1224万元；支出包括：一般公共服务支出371.9668万元、社会保障和就业支出31.6442万元、卫生健康支出11.8449万元、住房保障支出14.6665万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县投资促进局2019年一般公共预算当年拨款430.1224万元，比2018年预算数增加138.812万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出371.9668万元，占86.48%；
2、归口管理的行政单位离退休7.2万元，占1.67%；
3、机关事业单位基本养老保险支出24.4442万元，占5.68%；
4、行政单位医疗6.198万元，占1.44%；
5、事业单位医疗1.8275万元，占0.43%；
6、公务员医疗补助3.8194万元，占0.89%
7、住房公积金14.6665，占3.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2019年预算数为371.9668万元，主要用于：我局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费2019年招商工作项目专用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为7.2万元，主要用于对退休人员年终目标奖的考核发放。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为24.4442万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出和医疗保险单位统筹部分。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为6.198万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为1.8275万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为3.8194万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为14.6665万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大竹县投资促进局2019年一般公共预算基本支出430.1224万元，其中：
人员经费207.0827万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费43.0397万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
项目经费180万元，主要包括：达商大会、中外知名企业“四川行”活动、西博会、西洽会、投资促进推介会等经费；川渝合作示范园建设经费；产业小分队承接深圳、成渝、江浙、福建相关产业转移对接经费；接待来竹考察的客商等投资促进活动所产生的所有费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县财政局2019年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2019年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算下降25%。
2019年公务接待费比2018年预算减少0.5万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：财务检查、市局检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县投资促进局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县投资促进局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县投资促进局的机关运行经费财政拨款预算为43.0397万元，比2018年预算增加15.2071万元，增长54.63%。主要原因是：2019年我局新增工作人员9名。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县投资促进局未安排政府采购预算。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年投资促进局项目资金180万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
大竹县投资促进局2019年部门预算公开表
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