一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县柏林镇人民政府基本职能：严格按照党的路线、方针、政策，贯彻执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、精神文明、政治文明协调发展。
（二）2019年重点工作
深入贯彻以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实省委十一届三次、四次全会，市委四届六次、七次全会，县委十三届十次全会，县十三届党代会四次会议和县第十八届人民代表大会第四次会议决定部署，紧扣县委 “1256”战略布局，团结带领全镇广大干群，以“一条主线、五大建设”党建为引领，坚持稳中求进为工作总基调，坚持把“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，紧紧围绕镇党委“转作风、强信心、谋发展、重民生、促和谐”的发展思路，奋力开创同步全面小康和建设“生态、富裕、文明、和谐”柏林新局面。
二、部门预算单位构成
柏林镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，事业单位2个。行政编制19人、事业编制13人。2019年1月实际在职32人、退休17人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，柏林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。柏林镇人民政府2019年收支总预算821.67万元。
（一）收入预算情况
柏林镇人民政府2019年收入预算821.67万元，其中：一般公共预算拨款收入821.67万元，占100%。
（二）支出预算情况
柏林镇人民政府2019年支出预算821.67万元，其中：基本支出581.88万元，占70.08%；项目支出239.79万元，占29.92%。
四、财政拨款收支预算情况说明
柏林镇人民政府2019年财政拨款收支总预算821.67万元，比2018年财政拨款收支总预算增加67.3万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入67.3万元。
支出包括：一般公共服务支出304.98万元、社会保障和就业支出151.79万元、卫生健康支出19.56万元、节能环保支出34.42万元、城乡社区支出8万元、农林水支出264.69万元、交通运输支出13.34万元、住房保障支出24.89万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
柏林镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款821.67万元，比2017年预算数增加67.3万元。主要是节能环保等支出增加，水、大气、土壤治理及河长制专项经费、“五治”工作经费支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、人大监督3万元。
2、行政运行（政府）225.69万元。
3、一般行政管理实务（政府）2万元。
4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出33.20万元。
5、专项普查活动支出2.95万元。
6、行政运行（财政）7.69万元。
7、事业运行（财政）18.63万元。
8、其他财政事务支出2.80万元。
9、行政运行（纪检）2万元。
10、其他组织事务支出7.03万元。
11、群众文化6.96万元。
12、归口管理的行政单位离退休22.8万元。
13、机关事业单位基本养老保险缴费支出41.48万元。
14、公益性岗位补贴15.27万元。
15、农村特困人员救助供养支出71.4万元。
16、其他社会保障和就业支出0.84万元。
17、行政单位医疗8.35万元。
18、事业单位医疗5.43万元。
19、公务员医疗补助5.79万元。
20、水体10万元。
21、其他污染防治支出24.42万元。
22、其他城乡社区管理事务支出8万元。
23、行政运行（农业）72.33万元。
24、病虫害控制03万元。
25、其他林业支出1.2万元。
26、一般行政管理事务（扶贫）16万元。
27、其他扶贫支出18.95万元.
28、对村民委员会和村党委支部的补助143.9万元。
29、农村综合改革示范试点补助12万元。
30、公路养护4万元。
31、公路和运输安全2万元。
32、其他公路水路运输支出7.34万元。
33、住房公积金24.89万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）:2019年预算数为3万元，主要用于人大工作经费支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为225.69万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：2019年预算数为2万 ，主要用于武装部标准化建设经费支出。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019年预算数为33.20万元，主要用于基本公共服务，妇联、关工委、共青团、便民服务中心、武装部工作经费支出。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2019年预算数为2.95万元，主要用于第四次经济普查普查工作经费。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为7.69万元，主要用于财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2019年预算数为2.80万元，主要用于会计核算中心经费。
8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为2万元，主要用纪委工作经费。
9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019年预算数为7.03万元，主要用于党建工作经费、党员培训经费等。
10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为22.8万元，主要用于退出职工补贴支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为41.79万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019年预算数为15.27万元，主要用于协理员生活补助等。
17、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）：2019年预算数为71.4万元，主要用于农村五保户供养支出。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为0.84万元，主要用于低保工作经费。
23、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2019年预算数为10万元，主要用于水、大气、土壤治理及河长制专项经费。
24、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2019年预算数为24.42万元，主要用于“五治”工作经费。
25、城乡社区管理事务（类）其他城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2019年预算数为8万元，主要用于社区办公经费及社区服务群众工作经费。
28、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2019年预算数为0.3万元，主要用于防疫员补助。
29、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2019年预算数为1.2万元，主要用于巡山员补助资金。
30、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）：2019年预算数为16万元，主要用于脱贫攻坚工作经费、第一书记工作经费和生活补助。
31、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为18.96万元，主要用于村干部脱贫攻坚绩效考核、体检费、医疗保险、养老保险补助。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）：2019年预算数为251.92万元，主要用于村办公经费、及村社干部工资等支出。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2019年预算数为12万元，主要用于各村公共运行服务维护支出。
34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2019年预算数为7.34万元，主要用于村道维护支出。
35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2019年预算数为2万元，主要用于农村道路交通安全管理工作经费。
37、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为住房公积金24.89万元，主要用于：职工按规定的比例单位为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出581.87万元，其中：
人员经费495.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、遗属补助、生活补助、奖励金、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费86.15元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出239.79万元，主要包括：人大工作经费、纪委视频系统服务费、基本公共服务经费、武装部标准化建设、妇联、关工委、共青团、便民服务中心、武装部工作经费、第四次经济普查经费、村级代理会计核算经费及培训费、纪检组工作经费、党建工作经费、农村五保供养、城乡低保信息员补助资金、水、大气、土壤治理及河长制专项经费、“五治”工作经费、社区服务群众专项经费、动物防疫人员经费、林业森林防火及病虫害防治工作经费、第脱贫攻坚工作经费、第一书记工作经费和生活补助、村干部脱贫攻坚绩效考核、体检费、医疗保险、养老保险补助、农村运维资金、乡道养护资金、农村道路交通安全管理工作经费、客车、客渡船签单员补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算5.4万元，为公
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2019年我镇未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较去年持平。今年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等，按中央八项规定、省委省政府十项规定及市县要求严格控制接待标准和接待规模。
八、政府性基金预算支出情况说明
我镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我镇2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，我镇的机关运行经费财政拨款预算为86.15万元。
（二）政府采购情况
2019年，我镇安排政府采购预算10万元，主要用于采购计算机、复印机、打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，我镇没有有公务用车。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年柏林镇人民政府农村公共项目运行维护项目资金30万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
柏林镇2019年部门预算公开表
大竹县柏林镇人民政府2019年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2019-06-10
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