一、基本职能及主要工作
（一）工商联职能简介
大竹县工商联主要职责是：及时向县委、县政府反映促进非公有制经济健康发展的意见和建议。做好会员发展，基层商会建立等组织工作,加强和改进非公有经济人士思想政治工作。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与劳动纠纷的调解、仲裁。
（二）工商联2019年重点工作
一是加强思想引领，学习宣传贯彻党的十九大，十九届三中、四中全会和团的十大会会议精神；二是加强对非公人士的爱国主义教育、社会主义核心价值观等教育，选送1批以上非公经济人士到红色基地、社会主义学院学习；三是抓好会员发展，实现科学管理。力争新发展会员10名；四是强化商会管理，积极争创“四好”商会建设。加强乡镇商会、行业商会的调研工作，完善制度建设，依法规范行为；完成乡镇商会换届工作。争创“四好”商会建设示范点1-2个。五是丰富商会活动，发挥应有作用。鼓励商会开展形式多样的各类活动，继续推进轮值主席活动、小组活动、对外交流活动，加强异地商会联系，发挥在招商引资，经贸交流、服务企业方面的积极作用；六是鼓励非公人士积极参与各类公益事业和光彩事业，在爱心帮扶、爱心助学、社会扶贫等方面取得新实效。
二、部门预算单位构成
大竹县工商联为财政一级预算全额拨款的行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2019年收支总预算140.0970万元。
（一）收入预算情况
大竹县工商联2019年收入预算140.0790万元，其中：一般公共预算拨款收入140.0790万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县工商联2019年支出预算140.0790万元。其中：一般公共服务支出122.2508万元,占87.27%；社会保障和就业支出11.1426万元，占7.95 %；住房保障支出6.6856万元，占4.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县工商联2019年财政拨款收支总预算140.0790万元，比2018年财政拨款收支总预算增加18.3732万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入18.3732万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入140.0790万元；支出包括：一般公共服务支出122.2508万元、社会保障和就业支出11.1426万元、住房保障支出6.6856万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县工商联2019年一般公共预算当年拨款140.0790万元，比2018年预算数增加18.3732万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行91.3475万元，占65.52%；
2、一般行政管理事务25万元，占17.85%
3、未归口管理的行政单位离退休0万元；
4、机关事业单位基本养老保险支出11.1426万元，占7.95%；
5、住房公积金6.6856，占4.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为91.3475万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为25万元，主要用于：会员季度会议等经费，商会会长、秘书长培训经费等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019无
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年无
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为6.6856万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出140.0790万元，其中： 人员经费89.0047万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费26.0343万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县工商联2019年“三公”经费财政拨款预算数1.85万元，其中：公务接待费1.85万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2019年工商联未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算增加1.05%。
2019年公务接待费公务接待费比2018年预算增加0.1万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：检查指导业务、专题调研、外地商会会员接待等。
（三）因公车改革，单位无公务用车，2019年未安排公务用车购置费以及未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年大竹县工商联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年大竹县工商联没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县工商联的机关运行经费财政拨款预算为91.3475元，比2018年预算增加18.3732万元，增长22.61%。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县工商联未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大竹县工商联无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年工商联项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年资金拨款25万元。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
2019年工商联预算公开表
大竹工商联2019年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2019-06-19
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