一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县文化旅游发展中心负责指导全县旅游市场和旅游产品的开发，实施年度宣传促销计划和全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，协助有关部门搞好旅游新闻宣传工作；协助规范全县旅游安全和精神文明建设工作，负责指导旅游统计和从业人员的培训工作，制定和组织实施全县旅游人才培训规划；承办县委、县人民政府交办的其他工作事项。
（二）2020年重点工作
（一）进一步抓好重点项目建设。积极推进天府旅游名县创建工作，夯实创建基础，推进莲印山、渔人部落创建国家4A级旅游景区工作，推进欢喜坪创建省级旅游度假区，争创省级全域旅游示范区。
（二）进一步抓好宣传营销工作。利用法定假日，联合县电视台等单位做好对大竹旅游资源和特色旅游商品的宣传工作。组织涉旅企业参加宣传营销推介活动。
（三）进一步做好项目规划编制。根据专家评审意见，修改完善《大竹县乡村旅游发展规划》和《四川欢喜坪—小康山旅游度假区总体规划》。启动《大竹县十四五文化旅游发展规划》和《大竹县全域旅游发展规划》编制。推进欢喜坪旅游度假区项目招商引资工作。
（四）进一步做好乡村旅游发展。利用市级乡村旅游发展提升示范项目，增强乡村旅游扶贫示范效应。加强乡村旅游品牌创建，指导业主完成提档升级、资料收集申报等工作。
二、部门预算单位构成
大竹县文化旅游发展中心属照公务员法管理的事业单位，下属其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县文化旅游发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2020年收支总预算12504193元。
（一）收入预算情况
大竹县文化旅游发展中心2020年收入预算12504193元，其中：一般公共预算拨款收入12504193元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县文化旅游发展中心2020年支出预算12504193元。其中：一般公共服务支出12182232元,占97.4%；社会保障和就业支出183978元，占1.4%；住房保障支出137983元，占1.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县文化旅游发展中心2020年财政拨款收支总预算12504193元，比2019年财政拨款收支总预算减少10218元，主要原因是2020年减少一般公共预算拨款收入10218元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入12504193元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出12182232元、社会保障和就业支出198978元、卫生健康支出93387元、住房保障支出137983元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县文化旅游发展中心2020年一般公共预算当年拨款12504193元，比2019年预算数减少10218元。主要包括：人员调出，人员减少经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出12182232元,占 97.4%；社会保障和就业支出198978元，占1.6%；卫生健康支出93387元，占0.7%；住房保障支出 137983元，占1.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:2020年预算数为1773844元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:2020年预算数为10300000元，主要用于：旅游推介及各项宣传费用。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为15000元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为183978元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为31584元，主要用于行编职工基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为45222元，主要用于事编职工基本医疗保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为16581元，主要用于公务员医疗补助缴费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为137983元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出12504193元，其中：
人员经费1865213元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费338980元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县文化旅游发展中心2020年“三公”经费财政拨款预算数57000元，其中：公务接待费57000元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2020年我中心未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2019年预算下降4%。
2020年公务接待费公务接待费比2019年预算减少2000元。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县文化旅游发展中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县文化旅游发展中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大竹县文化旅游发展中心的机关运行经费财政拨款预算为338980元，比2019年预算增加1534元，增长1.5%。主要原因是：办公费用开支。
（二）政府采购情况
2020年，大竹县文化旅游发展中心安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县文化旅游发展中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年文化旅游发展中心项目资金300000元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标
大竹县文化旅游发展中心2020年预算公开表
大竹县文化旅游发展中心2020年部门预算编制说明
来源：县文化旅游发展中心
发布日期：2020-05-13
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承办：大竹县人民政府办公室
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