大竹县民政局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）民政局职能简介
（一）民政局职能简介
基本职能：基本职责是贯彻执行民政方针、政策、法规，拟定民政事业发展规划，负责全县救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城乡居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。
（二）民政局2020年重点工作
一是加速推进民政改革转型；二是大力实施精准扶贫；三是全力提升社会救助水平；四是切实做好村级建制调整改革工作；五是大力推进养老和社会福利慈善事业；六是加强和改进基层政权和社区建设；七是稳步提升专项社会事务管理及综合能力建设。
二、部门预算单位构成
大竹县民政局为行政单位，财政一级预算。下设2个下属事业单位。
三、收支预算情况说明
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民政局2020年收支总预算24526.62万元。
（一）收入预算情况
民政局2020年收入预算24526.62万元，其中：一般公共预算拨款收入24526.62万元，占100%。
民政局2020年收入预算24526.62万元，其中：一般公共预算拨款收入24526.62万元，占100%。
（二）支出预算情况
民政局2020年支出预算24526.62万元。其中：社会保障和就业支出24453.57万元，占99.7％，卫生健康支出31.36万元，占0.13％，住房保障支出41.69万元，占0.17％。
四、财政拨款收支预算情况说明
民政局2020年财政拨款收支总预算24526.62万元，比2019年财政拨款收支总预算增加973.82万元，主要原因是2020年财政拨款收支总预算中提前下达的上级转移性收支增加973.82万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入24526.62万元；支出包括：社会保障和就业支出24453.57万元、卫生健康支出31.36万元、住房保障支出41.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
民政局2020年一般公共预算当年拨款24526.62万元，比2019年预算数增加973.82万元。主要是部门实施医疗保险制度改革，增加医疗保险单位统筹部分、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、社会保障和就业支出24453.57万元。
2、卫生健康支出31.36万元。
3、住房保障支出41.69万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为539.17万元，主要用于：民政局机关运行、人员工资及津补贴等。
2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政事务管理（项）:2020年预算数为185.75万元，主要用于：农村房屋保险及精减退职老职工生活补助支出，民政局接待来访、法制建设、政策宣传等方面的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）:2020年预算数为156.26万元，主要用于未纳入社保统一发放的离退休人员费用。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为55.58万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2020年预算数为80万元，主要用于：孤儿生活补助及困境儿童保障支出。
6.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2020年预算数为4300万元，主要用于：80岁以上老人高龄补贴，养老服务体系建设及其他对老年人提供福利服务方面的支出。
7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:2020年预算数为2165.82万元，主要用于：困难残疾人生活补助及重度残疾人护理补贴支出。
8.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2020年预算数为200万元，主要用于：城乡困难居民的生活救助支出。
9.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2020年预算数为4870万元，主要用于：农村及城市特困人员救助供养支出。
10.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:2020年预算数为160万元，主要用于：困难群众生活购物及购药补贴等。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为11747万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）:2020年预算数为8.19万元，主要用于：行政单位基本医疗保险统筹部分缴费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:2020年预算数为15.39万元，主要用于：事业单位基本医疗保险统筹部分缴费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）:2020年预算数7.78万元，主要用于：单位公务员医疗补助经费。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为41.69万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为41.69万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出825.8万元，其中：
2020年一般公共预算基本支出825.8万元，其中：
人员经费713.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费112.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出23700.82万元，主要包括：老年福利、其他民政事务管理、儿童福利、残疾人生活和护理补贴、最低生活保障、农村特困人员救助供养、其他城市生活补助、其他社会保障和就业支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
民政局2020年“三公”经费财政拨款预算数10.2万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行维护费 3万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年持平。主要原因是我局未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2019年预算减少0.4万元。主要原因贯彻落实中央八项规定及省、市、县各项规定，加强公务接待支出管理。压缩预算，厉行节约。主要用于开展合作交流、民政事务指导、监督管理各项督查督导工作的接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。
单位现有公务用车1辆，属于社会救助等特种专用车。
单位现有公务用车1辆，属于社会救助等特种专用车。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费 3万元，主要用于局机关执行公务活动、开展工作调研、核查低保等困难群体、五保救助人员信息，规划社区建设及行政区划地名管理等民政事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县民政局2020年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县民政局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，民政局的机关运行经费财政拨款预算为825.8万元，与2019年预算基本持平。
（二）政府采购情况
2020年，民政局安排政府采购预算50万元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、软件开发、公务用车加油、保险、维修、物业管理等。
（三）国有资产占有情况
截至2020年底，民政局共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年民政局项目资金23700.82万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情
十一、名词解释
1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.卫生健康支出：反映政府用于卫生健康方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标
2020年大竹县预算公开表（民政局）
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