大竹县月华镇人民政府
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
月华镇人民政府的基本职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2020年的主要工作：一是着力精准扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战；二是大力推进乡村振兴战略；三是大力推动特色产业发展；四是大力推进农建综合示范区建设；五是着力扶持特色企业发展；六是强化基础设施建设，促进镇村统筹协调发展；七是大力加强社会建设，保障民生状况持续改善；八是加快政府自身建设，建设廉政法制、服务型政府。
二、部门预算单位构成
月华镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，月华镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。月华镇人民政府2020年收支总预算1099.31万元。
（一）收入预算情况
月华镇人民政府2020年收入预算1099.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1099.31万元，占100%。
（二）支出预算情况
月华镇人民政府2020年支出预算1099.31万元。其中：一般公共服务支出344.87万元，占31.37%；文化旅游体育与传媒支出9.74万元，占0.9%；社会保障和就业支出125.20万元，占11.39%；卫生健康支出52.27万元，占4.75%；节能环保支出10万元，占0.9%；城乡社区支出67.07万元,占6.1%；农林水支出440.35万元，占40.06%；交通运输支出15.35万元，占1.4%；住房保障支出34.46万元，占3.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
月华镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1099.31万元，比2019年财政拨款收支总预算减少118.81万元，主要原因是2020年减少一般公共预算拨款收入118.81万元，上年结转专项经费0万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1099.31万元；支出包括：一般公共服务支出344.87万元；文化旅游体育与传媒支出9.74万元；社会保障和就业支出125.20万元；卫生健康支出52.27万元；节能环保支出10万元；城乡社区支出67.07万元；农林水支出440.35万元；交通运输支出15.35万元；住房保障支出34.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
月华镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1099.31万元，比2019年预算数减少118.81万元。主要是一般公共服务、社会保障和就业、节能环保等减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出344.87万元，占31.37%。
2、文化旅游体育与传媒支出9.74万元，占0.9%。
3、社会保障和就业支出125.20万元，占11.39%。
4、卫生健康支出52.27万元，占4.75%。
5、节能环保支出10万元，占0.9%。
6、城乡社区支出67.07万元,占6.1%。
7、农林水支出440.35万元，占40.06%。
8、交通运输支出15.35万元，占1.4%。
9、住房保障支出34.46万元，占3.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：2020年预算数为3万元，主要用于：人大监督开展工作的支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为296.95万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为27.41万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2020年预算数为5.2万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，办公费、印刷费、培训费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检）（项）:2020年预算数为3万元，主要用于：纪检、监察方面的支出。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2020年预算数为6.5万元，主要用于：群众团体、妇联、共青团组织等方面的支出。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2020年预算数为2.81万元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2020年预算数为9.74万元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为55.5万元，主要用于：退休人员相关经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为45.95万元，主要用于：交纳在职人员养老保险及退休人员职业年金。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2020年预算数为18.33万元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、社会保险缴费等支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020年预算数为3.87万元，主要用于：遗属人员生活补助等支出。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为1.56万元，主要用于：村、社区低保信息员补助。
14.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2020年预算数为23.50万元，主要用于：月华镇计划生育机构人员工资及日常运转支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为12.13万元，主要用于：行政单位人员的医疗保险缴费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为7.57万元，主要用于：事业单位人员的医疗保险缴费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为9.07万元，主要用于：行政单位的医疗补助保险缴费。
18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2020年预算数为10万元，主要用于：政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等“河长制”方面的支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2020年预算数为28.44万元，主要用于：社区人员生活补助、办公经费及群众专项服务经费。
20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2020年预算数为38.62万元，主要用于：社区道路清扫、垃圾清运与处理、等方面的支出。
21.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）:2020年预算数为124.13万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
22.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2020年预算数为0.6万元，主要用于：动物防疫人员经费。
23.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2020年预算数为0.45万元，主要用于：林业巡山人员经费（工资）。
24.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为10万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费。
25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2020年预算数为48.53万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年预算数为232.63万元，主要用于：村干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2020年预算数为24万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。
28.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）:2020年预算数为14.63万元，主要用于：用于村道公路养护。
29.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2020年预算数为0.72万元，主要用于：营运车船辆的补助等。
30.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为34.46万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1099.31万元，其中：
人员经费746.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费129.67万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出223.47万元，主要包括：森林防火、动物防疫人员经费、客车、客渡船签单员补助、纪委视频系统服务费、基层版综合业务费、村道养护资金、社区服务群众经费、党建工作经费、人大工作经费、脱贫攻坚工作经费、基本公共服务经费、五治工作经费、村级代理会计核算经费及培训费、农村运维资金、城乡低保信息员补助资金、第一书记工作经费和生活补助、村干部脱贫攻坚绩效考核、村干部体检费、医疗费、养老保险补助、社区服务群众专项经费、村（居）务监督委员会主任基本报酬、河长制专项经费、纪检组工作经费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
月华镇2020年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费较2019年持平。2020年公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费无。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出无。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，月华镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为1099.31万元，比2019年预算减少111.81万元，减少10.17%。
（二）政府采购情况
2020年，月华镇人民政府没有实施政府采购。
（三）国有资产占有情况
截至2019年底国有资产160.05万元，月华镇土地、房屋及构筑物7620平方米，价值112.18万元，通用设备57件，价值33.63万元，家具、用具、装具及动植物275件，价值14.24万元。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年月华镇项目资金60万元按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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