大竹县文星镇人民政府2020年部门预算编制说明
来源：文星镇
发布日期：2020-05-15
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一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县文星镇人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2020年重点工作
一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。二是扎实开展环保治理工作,切实抓好“五治”工程，不断创新工作方式，对重点区域重点督促。三、是大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚资金保障，继续推进涉农资金整合试点，推进“四项基金”有效运行，拓宽贫困人口增收渠道。四、是促进民生社会事业发展。持续加大民生投入，支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展。五、是推进绿色发展。加大污染防治支持力度，支持加强生态建设，支持发展绿色低碳循环经济。六、是强化财政管理监督。加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律。七、是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。
二、部门预算单位构成
大竹县文星镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县文星镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。文星镇人民政府2020年收支总预算1443.81万元。
（一）收入预算情况
大竹县文星镇人民政府2020年收入预算1443.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1443.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县文星镇人民政府2020年支出预算1443.81万元。其中：一般公共服务支出584.74万元,占40.5%；；文化旅游体育与传媒支出7.55万元,占0.52%；社会保障和就业支出96.41万元,占6.68%；卫生健康支出35.75万元,占2.48%；节能环保支出15万元，占1.04%；城乡社区支出108.55万元,占7.52%；农林水支出529.86万元，占36.7%；交通运输支出25万元，占1.72%；住房保障支出40.95万元，占2.84%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县文星镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1443.81万元，比2019年财政拨款收支总预算额1068.67万元增加了375.14万元，主要原因是2020年增加了一般公共服务及农林水方面经费。
收入包括：一般公共预算拨款收入1443.81万元；支出包括：一般公共服务支出584.74万元；文化旅游体育与传媒支出7.55万元，社会保障和就业支出96.41万元，卫生健康支出35.75万元，节能环保支出15万元，城乡社区支出108.55万元,农林水支出529.86万元，，交通运输支25万元，住房保障支出40.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县文星镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1443.81万元，比2019年预算数增加375.14万元。主要是2020年增加了一般公共服务及农林水方面预算拨款。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出584.74万元，
2、文化旅游体育与传媒支出7.55万元，
3、社会保障和就业支出96.41万元，
4、卫生健康支出35.75万元，
5、节能环保支出15万元，
6、城乡社区支出108.55万元，
7、农林水支出529.86万元，
8、交通运输支出25万元，
9、住房保障支出40.95万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大监督事务（款）其他人大事务（项）:2020年预算数为8万元，主要用于：人大部门的公用经费支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为487.33万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为9.55万元，主要用于：财政行政事务运转开支。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为28.41万元，主要用于：财政事业运转开支。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2020年预算数为8.2万元，主要用于：其他财政事务支出。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为3万元，主要用于：纪检监察工作人员正常运转的基本支出经费。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2020年预算数为6.5万元，主要用于：其他群众团体事务支出。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2020年预算数为2.86万元，主要用于：其他组织事务支出。
9.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2020年预算数为7.55万元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为54.6万元，主要用于机关养老保险缴费支出。
11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2020年预算数为33.6万元，主要用于：公益性岗位人员的基本补助等人员经费。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020年预算数为6.05万元，主要用于：机关死亡职工家属补助。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为2.16万元，主要用于：低保协议员公用经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为0.54万元，主要用于：行政单位人员医疗保险支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为7.95万元，主要用于：事业单位人员医疗保险支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为26.28万元，主要用于：公务员补充医疗保险缴费支出。
17.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2020年预算数为15万元，主要用于：水环境生态补偿及河长制专项经费。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2020年预算数为41.14万元，主要用于：社区居委会基本公共服务费及办公费等。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2020年预算数为67.41万元，主要用于：社区居委会基本公共服务费及办公费等。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2020年预算数为109.32万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
21.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2020年预算数为0.8万元，主要用于：动物防疫人员经费。
22.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:2019年预算数为1.15万元，主要用于：护林员补助。
23.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为15万元，主要用于：扶贫工作办公经费。
24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2020年预算数为61.67万元，主要用于：扶贫工作的相关经费。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年预算数为289.73万元，主要用于：村干部及村民小组长补助及养老保险等支出及村民委员会公用经费。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2020年预算数为32万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示、环境卫生等）。
27.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护:2020年预算数为20.57万元，主要用于：农村路养护等支出。
28.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2020年预算数为4.44万元，主要用于：客车、客渡船签单员补助。
29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为40.95万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1116.61万元，其中：
人员经费939.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、村社干部工资、遗属补助、五保户生活补助及其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费176.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待费及其他商品和服务支出等。
一般公共预算项目支出327.19万元，主要包括：基本公共服务经费、村级代理会计核算经费、经检工作经费、党员培训教育经费、 特困人员供养补助资金、城乡低保信息员补助资金、 社区服务群众专项经费、 环境保护专项经费、脱贫攻坚工作经费、第一书记工作经费和生活补助、非贫困村第一书记工作经费、 农村运维资金、客车、客渡船签单员补助等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年持平，金额为0万元。主要原因是根据我规定未未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2019年增加。2020年公务接待费主要用于脱贫攻坚、上级检查、督导等执行公务、环境保护检查指导等公务活动的工作餐费。
（三）单位无自有公务用车，尚不发生相关公车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县文星镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大竹县文星镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为176.92万元。
（二）政府采购情况
2020年，大竹县文星镇人民政府未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
截至2019年底，文星镇人民政府办公用房1000平方米，价值25万，其他房屋1200平方米，价值25.88万元，其他固定资产资产24.4249万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年大竹县文星镇人民政府项目资金80万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.文化旅游体育与传媒支出：反映政府文化体育与传媒方面的开支。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.卫生健康支出：反映政府用于医疗保险等方面的等支出。
5.节能环保支出：反映政府用于环境保护方面的支出。
6.城乡社区支出：反映政府用于城乡社区方面的支出。
7.农林水支出：反映政府用于村社干部报酬、村公用经费、农村基础设施建设、农村综合改革示范点补助等的支出。
8.交通运输支出：反映政府用于公路养护等方面的支出。
9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
大竹县文星镇人民政府
2020年5月7日
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