大竹县不动产登记中心
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县不动产登记中心为大竹县自然资源局下属公益一类事业单位，具体承担全县不动产登记工作。将原国土资源局承担的土地所有权、土地使用权登记职责，县房管局承担的房屋登记职责，以及县农林局承担的土地承办经营权、林权登记职责整合划入不动产登记中心。
（二）2020年重点工作
根据县委、县政府关于2020年全县工作的总体部署，大竹县不动产登记中心坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化改革，围绕全县发展改革思路，坚持依法科学登记，全面高效完成登记目标，保障民生合法权益，严格登记监管，提高登记效率。
二、部门预算单位构成
大竹县不动产登记中心属财政一级预算事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2020年收支总预算481.0028万元。
（一）收入预算情况
大竹县不动产登记中心2020年收入预算481.0028万元，其中：一般公共预算拨款收入481.0028万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县不动产登记中心2020年支出预算481.0028万元。其中：卫生健康支出11.6424万元，占2.42%；自然资源海洋气象等支出421.6127万元,占87.66%；社会保障和就业支出28.7844万元，占5.67 %；住房保障支出20.4633万元，占4.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县不动产登记中心2020年财政拨款收支总预算481.0028万元，比2019年财政拨款收支总预算增加49.2564万元，主要原因是2020年增加一般公共预算拨款收入49.2564万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入481.0028万元；支出包括：自然资源海洋气象等421.6127万元、社会保障和就业支出28.7844万元、住房保障支出20.4633万元、卫生健康支出11.6424万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县不动产登记中心2020年一般公共预算当年拨款481.0028万元，比2019年预算数增加49.2564万元。主要包括：住房保障支出、社会保障和就业支出、人员经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
自然资源海洋气象等421.6127万元、社会保障和就业支出28.7844万元、住房保障支出20.4633万元、卫生健康支出11.6424万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为312.1327万元，主要用于：大竹县不动产登记中心及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:2020年预算数为107.98万元，主要用于：大竹县不动产登记中心及事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：不动产证书、证明工本费、大厅运行费、档案管理费、房屋租赁费、互联网软件和网络维护费等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2020年预算数为1.5万元，主要用于保障局事业离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为27.2844万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为20.4633万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为11.6424万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出373.0228万元，其中：
人员经费335.0073万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费38.0155万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县不动产登记中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.81万元，其中：公务接待费0.81万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2020年我中心未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2019年预算下降19%。
2020年公务接待费公务接待费比2019年预算减少0.19万元。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
我中心现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县不动产登记中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县不动产登记中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2020年，大竹县不动产登记中心的事业运行经费财政拨款预算为38.0155万元，比2019年预算增加2.5034万元，增长7.05%。主要原因是：大厅运行业务量增加。
（二）政府采购情况
2020年，大竹县不动产登记中心无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县不动产登记中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年不动产登记中心项目资金107.98万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.卫生健康支出:反映主要用于按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出:主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.住房保障支出:集中反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.自然资源海洋气象支出:包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、福利费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
2020年大竹县预算公开表
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