大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心基本职责是制定项目代建管理办法、实施细则、运行程序。负责项目立项后的项目建设管理。负责控制投资、质量和工期，防止超规模、超标准、超概算。组织项目竣工验收，移交使用单位。
（二）2020年重点工作
根据县委、县政府关于2020年全县工作的总体部署，大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2020年重点工作。一是大竹县第十二小学、大竹县残疾人托养（综合）服务中心、大竹县新建政务中心、056工程、大竹县中医院“治未病”综合大楼、大竹县教师新村幼儿园、大竹县妇幼保健二期工程、大竹中学新建教学楼、大竹二中搬迁工程等项目管理及工程进度全面推进。二是做好大竹县群众文化艺术中心、大竹县室内体育馆、大竹二中学生宿舍、疾控中心结核病防治综合楼、纪委监委装修工程项目等后续审计决算工作。承办县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心为正科级事业单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算265.8429万元。
（一）收入预算情况
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2020年收入预算265.8429万元，其中：一般公共预算拨款收入235.8429万元，占88.7%；政府性基金预算拨款收入30万元，占11.3%。 （二）支出预算情况
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2020年支出预算265.8429万元。一般公共预算拨款支出235.8429万元，占88.7%，其中：城乡社区支出199.6371万元,占84.6%；社会保障和就业支出16.6529万元，占7 %；卫生健康支出7.0632万元，占3%；住房保障支出12.4897万元，占5.4%。政府性基金安排的支出30万元，占11.3%，其中：城乡社区支出30万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2020年财政拨款收支总预算265.8429万元，比2019年财政拨款收支总预算减增加0.767万元，与上年基本持平。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入235.8429万元，政府性基金预算拨款收入30万元；支出包括：城乡社区支出199.6371万元,社会保障和就业支出16.6529万元，卫生健康支出7.0632万元，住房保障支出12.4897万元，城乡社区支出（政府基金预算）30万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2020年一般公共预算当年拨款235.8429万元，比2019年预算数增加0.767万元。与上年基本持平。政府性基金预算拨款收入30万元，与2019年相等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、工程建设管理支出149.6371万元，占63.4%。
2、其他城乡社区支出50万元，占21.2%。
3、事业单位医疗7.0632万元，占3%。
4、住房公积金12.4897万元，占5.4%。
5、机关事业单位基本养老保险支出16.6529万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2020年预算数为149.6371万元，主要用于：中心正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. .城乡社区等支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2020年预算数为50万元，主要用于：中心代建项目劳务费、差旅费、委托业务费、其它商品和服务支出。
3、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数7.0632万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的医疗保险及补充医疗支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为12.4897万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2020年预算数为16.6529万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出185.8429万元，其中：
人员经费164.3046万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费21.5383元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数1.563万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费1.563万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费。
2020年未安排因公出国（境）费。
（二）公务接待费。
公务接待费较2019年预算减少0.365万元。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费。
2020未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出30万元，主要用于政府投资项目的前期费用支出。
（一）政府基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区等支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:2020年预算数为30万元，主要用于：政府投资项目前期费用支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2020年，大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心的事业运行经费财政拨款预算为21.5383万元，比2019年预算减少3.1602万元，减少12.8%。
（二）政府采购情况
2020年，大竹县代建管理中心安排政府采购预算7.48万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县代建管理中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年大竹县代建管理中心项目资金50万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.城乡社区支出：反映工程建设管理、城市建设项目、其他城乡社区等方面的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3、医疗卫生与计划生育支出：反映政府在医疗保险及补充医疗方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工程建设管理经费：为保障事业单位运行用于代建项目购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费、会议费、日常维修费、劳务费、委托业务费及其他费用。
7.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
大竹县代建中心2020年大竹县预算公开表
大竹县代建中心2020年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2020-06-01
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