大竹县房屋征收与补偿中心

　　                                                           2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介　

　　大竹县房屋征收与补偿中心是负责城市规划区内以及规划区外全县重点重大项目涉及的国有土地和集体土地上房屋及构建物的征收（拆迁）与补偿、安置工作，负责指导规划区外（不含重点重大项目）乡镇和县经开区实施的房屋征收（拆迁）与补偿、安置工作及标准统筹。

　　（二）2020年重点工作

　　1、明确目标，突出征拆工作重点。继续坚持“保重点、促发展、重民生”的工作方向，积极探索和推行行之有效的工作举措，突出重点、精心组织、科学调度、攻坚克难，预计全年完成房屋征拆520户、8.3万平方米，力争完成550户、9万平方米，确保全县重点建设、政府收益、民生实事等征拆项目“又快又好”地实施。

　　2、强化执行力度，严格抓好新华路西段、竹中路、振兴路等重点项目的建设征拆扫尾工作；全力保障205、207、216、117、023、巴国古城等地块挂牌出让，确保政府收益；。

　　3、加强沟通，加快安置房建设进度。强力推动北城竹和园棚户区改造安置房项目的建设进度，计划在2020年进行返迁。加快云台棚户区改造安置房项目的建设，确保工程顺利实施。创造条件，力争在2020年完成竹阳社区棚户区（城中村）改造建设项目的主体工程施工。

　　4、统筹兼顾，其他工作常抓不懈。重视维稳工作，依据政策说话、依靠事实服人，维护社会稳定大局。继续抓好帮扶工作，切实提高帮扶群众对工作的认可度，提升幸福指数。创新开展党建工作，打造一支思想过硬、作风优良、风清气正的钢铁房征队伍。精心经营河长制工作，不断提升柳城溪河流水质。　

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县房屋征收与补偿中心全额拨款的事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县房屋征收与补偿中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2020年收支总预算180,732,646.00元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县房屋征收与补偿中心2020年收入预算180,732,646.00元，其中：一般公共预算拨款收入64,107,428.00元，占35.47%;政府性基金预算拨款收入116,625,218.00元，占64.53%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县房屋征收与补偿中心2020年支出预算180,732,646.00元。其中：社会保障和就业支出395,144.00元,占0.22%；城乡社区支出123,032,820.00元，占68.08%；卫生健康支出168,342.00元，占,0.09%；住房保障支出57,136,358.00元，占31.61%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县房屋征收与补偿中心2020年财政拨款收支总预算180,732,646.00元，比2019年财政拨款收支总预算增加40,607,471.00元，主要原因是2020年增加一般公共预算拨款收入57,223,949.00元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入64,107,428.00元；政府性基金预算拨款收入116,625,218.00元。支出包括：一社会保障和就业支出395,144.00元、社会保障和就业支出395,144.00元、城乡社区支出123,032,820.00元、卫生健康支出168,342.00元、住房保障支出57,136,358.00元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县房屋征收与补偿中心2020年一般公共预算当年拨款64,107,428.00元，比2019年预算数增加572,223,949.00元。主要包括：项目经费等。　　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出 395,144.00元，占0.62%；卫生健康支出 168,324.00元，占 0.26%；住房保障支出57,136,358.00元，占89.13%；城乡社区支出6,407,602.00元，占9.99%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为168,324.00元，主要用于：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2020年预算数为3,707,602,00元，主要用于：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

　　3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2020年预算数为2,700,000元，主要用于其他用于城乡社区方面的支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为395,144.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为296,358.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:2020年预算数为56,840,000.00元，主要用于：棚户区改造方面的支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出4,567,428.00元，其中：

　　人员经费3,960,494.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费606,934.00元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县房屋征收与补偿中心2020年“三公”经费财政拨款预算数96,000.00元，其中：公务接待费36,000.00元。

　　（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

　　2020年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2019年预算下降10%。

　　2020年公务接待费公务接待费比2019年预算减少4,000元。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费比2019年预算下降33.33%。

　　我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2020年未安排公务用车购置费。

　　2020年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县房屋征收与补偿中心2020年政府性基金预算拨款安排的支出为116,625,218.00元。其中征地拆迁资金80,326,118.00元、债务本息资金为36,299,100元。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　大竹县房屋征收与补偿中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费

　　2020年，大竹县房屋征收与补偿中心的事业运行经费财政拨款预算为606,934.00元，比2019年预算增加49,175.00元，增长8.82%。主要原因是：2020年我单位人员有增加。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，大竹县房屋征收与补偿中心安排政府采购预算0元，

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，大竹县房屋征收与补偿中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年大竹县房屋征收与补偿中心项目资金2700000元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.城乡社区支出：反映城乡社区方面的支出。

　　2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　4.卫生健康支出：反映政府在医疗卫生健康方面的支出。

　　5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2020年部门预算项目绩效目标
2020年大竹县预算公开表(大竹县房屋征收与补偿中心）