大竹县房地产管理局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县房地产管理局的基本职能是：全县房屋交易与产权管理。
（二）2020年重点工作
大竹县房地产管理局的2020年主要工作是负责全县房屋交易与产权监管、公有房屋管理、住房保障管理以及全县房屋维修资金管理、白蚁防治等管理工作。
二、部门预算单位构成
大竹县房地产管理局是大竹县住建局下属单位，为事业编制单位。现有职工共计57人，其中在职31人，退休26人。财政认账临聘人员29人，遗属1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县房地产管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2020年收支总预算8249443.00元。
（一）收入预算情况
大竹县房地产管理局2020年收入预算8249443.00元，其中：一般公共预算拨款收入8249443.00元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县房地产管理局2020年支出预算8249443.00元。其中：社会保障和就业支出736075.00元,占8.92%；卫生健康支出147774.00元，占1.79%；城乡社区支出7112347.00元，占86.22%；住房保障支出253247.00元，占3.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县房地产管理局2020年财政拨款收支总预算8249443.00元，比2019年财政拨款收支总预算增加722853.00元，主要原因是2020年增加一般公共预算拨款收入722853.00元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8249443.00元；支出包括：社会保障和就业支出736075.00元；卫生健康支出147774.00元；城乡社区支出7112347.00元；住房保障支出253247.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县房地产管理局2020年一般公共预算当年拨款8249443.00元，比2019年预算数增加722853.00元。主要包括：养老保险、医疗保险、住房公积金单位统筹部分、工资调整以及公租房的维修增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出736075.00元,占8.92%；卫生健康支出147774.00元，占1.79%；城乡社区支出7112347.00元，占86.22%；住房保障支出253247.00元，占3.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2020年预算数为398412.00元，主要用于：保障退休人员经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为337663.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为147774.00元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的医疗保险支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）:2020年预算数为4012347.00元，主要用于：房管局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）:2020年预算数为3100000.00元，主要用于：单位日常工作中交易与产权管理、白蚁防治、公房公租房维修、物业管理、安全检查评估、危旧房屋应急抢险、棚改住房保障等项目支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为253247.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出5149443.00元，其中：
人员经费4532218.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费617225.00元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县房地产管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数162000.00元，其中：公务接待费42000.00元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2020年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2019年预算下降10%。
2020年公务接待费公务接待费比2019年预算减少4800.00元。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
我局现有公务用车4辆，其中：轿车1辆、小型普通客车3辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费120000.00元。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县房地产管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县房地产管理局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2020年，大竹县房地产管理局的事业运行经费财政拨款预算为617225.00元，比2019年预算增加5838.00元，增长0.95%。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县房地产管理局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县房地产管理局有4辆公务用车，单位价值200万元以上的大型设备无。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年大竹县房地产管理局项目资金3100000.00元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
3.卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
2020年大竹县预算公开表（房管局）
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