四川大竹经济开发区管理委员会
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
四川大竹经济开发区管理委员会贯彻执行国家有关法律、法规；根据全县经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修改开发区的经济发展规划和年度计划，经审查批准后组织实施；组织编制工业园区建设规划和控制性详细规划意见，报经批准后具体组织实施；制定工业园区有关行政管理制度并监督执行；负责工业园区内土地整理开发、基础设施和公共设施建设和管理；负责工业园区内农村及社区管理工作；协调管理有关部门在工业园区内派出机构或办公点的相关工作；对工业园区内企业进行引导监督，保护投资者和企业的合法权益，保护劳动者的合法权益；负责工业园区内党建、党风廉政建设、社会治安综合治理、精神文明建设等社会事物；县委、县政府按规定授予的其他职责；完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作
根据2020年达州市工业发展“五个年”实施方案，大竹经开区重点工作为：全年新增财政投入5亿元，平台公司资产总额达30亿元，新建标准厂房20万平方米，新增“三通一平”土地储备600亩，新增道路3公里，建成标准厂房入驻率达95%，签约项目50个，开工项目40个（其中，开工“三类500强”项目1个），入园前置审查率100%，入园企业环评通过率100%，污水处理厂运行良好，生产生活配套服务良好。
二、部门预算单位构成
四川大竹经济开发区管理委员会属全额拨款参照公务员法管理的事业单位，下属二级事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川大竹经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。2020年收支总预算161832805元。
（一）收入预算情况
四川大竹经济开发区管理委员会2020年收入预算161832805元，其中：一般公共预算拨款收入6458117元，占3.99%；政府性基金预算拨款收入155374688元，占96.01%。
（二）支出预算情况
四川大竹经济开发区管理委员会2020年支出预算161832805元。其中：一般公共服务支出3671512元,占2.27%；社会保障和就业支出390899元，占0.24%；卫生健康支出194982元，占0.12%；城乡社区支出157293488元，占97.2%；住房保障支出281924元，占0.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川大竹经济开发区管理委员会2020年财政拨款收支总预算161832805元，比2019年财政拨款收支总预算减少340902644元，主要原因是2020年减少政府性基金预算拨款收入341586053元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6458117元，政府性基金预算拨款收入155374688元；支出包括：一般公共服务支出3671512元、社会保障和就业支出390899元、卫生健康支出194982元、城乡社区支出157293488元、住房保障支出281924元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川大竹经济开发区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款6458117元，比2019年预算数增加683409元。主要包括：人员调资、调进经费增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3671512元,占56.85%；社会保障和就业支出390899元，占6.05%；卫生健康支出194982元，占3.02%，；城乡社区支出1918800元，占29.71%，住房保障支出281924元，占4.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为3671512元，主要用于：管理委员会机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为15000元，主要用于：本单位开支的离退休经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为375899元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为80520元，主要用于：本单位行政基本医疗保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为75738元，主要用于：本单位事业基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为38724元，主要用于本单位公务员医疗补助。
7.城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2020年预算数为1918800元，主要用于：本单位办公场所租金费用、园区运行管理工作经费等城乡社区管理事务支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为281924元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出4539317元，其中：
人员经费3802354元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费736963元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川大竹经济开发区管理委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数59900元，其中：公务接待费59900元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2020年我委未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2019年预算下降16.8%。
2020年公务接待费公务接待费比2019年预算减少12100元。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括：检查指导业务、专题调研等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
我委现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川大竹经济开发区管理委员会2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出155374688元，主要用于园区基础设施建设。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川大竹经济开发区管理委员会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，四川大竹经济开发区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算为736963元，比2019年预算增加133824元，增长18.16%。主要原因是：机关人员增加，行政运行经费增加。
（二）政府采购情况
2020年，四川大竹经济开发区管理委员会安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，四川大竹经济开发区管理委员会无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年四川大竹经济开发区管理委员会项目资金1918800元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
2020年大竹县预算公开表（经开区）
2020年部门预算编制说明（经开区）
来源：县财政局
发布日期：2020-06-01
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