大竹县建设工程质量安全监督站

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介　

　　基本职能：大竹县建设工程质量安全监督站是对建设工程实施质量安全监督。对建设、施工、设计、勘察、监理单位工程竣工验收的行为进行监督。

　　（二）2020年重点工作

　　依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家法律、法规和工程建设强制性标准，对参加建设活动的各方责任主体和有关机构履行质量安全责任的行为进行监督检查；对我县行政区域内的房屋建筑及市政基础设施新建、扩建、改建工程施工质量和施工安全进行强制性监督管理，并根据工程项目的实际情况对工程实体的施工质量和施工安全进行监督抽查及监督检测；对受监工程竣工验收实施监督。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县建设工程质量安全监督站属全额拨款财政一级预算事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县建设工程质量安全监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。2020年收支总预算2734429元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县建设工程质量安全监督站2020年收入预算2734429元，其中：一般公共预算拨款收入2734429元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县建设工程质量安全监督站2020年支出预算2734429元。其中：城乡社区支出2261796元,占82.72%；社会保障和就业支出241595元，占8.83%；卫生健康支出83592元，占3.06%,住房保障支出147446元，占5.39%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县建设工程质量安全监督站2020年财政拨款收支总预算2734429元，比2019年财政拨款收支总预算增加276401元，主要原因是2020年增加一般公共预算拨款收入276401元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2734429元；支出包括：城乡社区支出2261796元,社会保障和就业支出241595元，卫生健康支出83592元，住房保障支出147446元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县建设工程质量安全监督站2020年一般公共预算当年拨款2734429元，比2019年预算数增加276401元。主要包括：差旅费、维修（护）费经费等。　　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1、工程建设管理1761796元，占64.43%；

　　2、其他城乡社区管理服务支出500000元，占18.29%；

　　3、事业单位医疗83592元，占3.06%；

　　4、事业单位离退休45000元，占1.64%；

　　5、机关事业单位基本养老保险缴费支出196595元，占7.19%；

　　6、住房公积金147446元，占5.39%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2020年预算数为1761796元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2020年预算数为500000元，主要用于：视频设备维保费、质量安全监督工作经费。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2020年预算数为45000元，主要用于保障局事业单位离退休人员经费支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为196595元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为147446元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数83592元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出2234429元，其中：

　　人员经费1956409元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费278020元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县建设工程质量安全监督站2020年“三公”经费财政拨款预算数35000元，其中：公务接待费5000元，车辆运行费30000元。

　　（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

　　2020年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2019年预算下降75%。

　　2020年公务接待费公务接待费比2019年预算减少15000元。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括：相关部门检查、指导业务、交叉检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降50%。

　　我单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。主要用于全县建设工程的质量和安全监督工作。

　　2020年未安排公务用车购置费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县建设工程质量安全监督站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　大竹县建设工程质量安全监督站2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费

　　2020年，大竹县建设工程质量安全监督站的运行经费财政拨款预算为278020元，比2019年预算增加2389元，增长8.59%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，大竹县建设工程质量安全监督站安排政府采购预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，大竹县建设工程质量安全监督站有公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备无。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年大竹县建设工程质量安全监督站项目资金500000元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.城乡社区支出：反映城乡社区道路、桥涵等公共设施建设维护与管理方面的支出。

　　2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　4.卫生健康支出：反映政府在医疗卫生健康方面的支出。

　　5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6. 2020年部门预算项目绩效目标
2020年大竹县预算公开表（质安站）