大竹县自然资源局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2. 负责全县自然资源调查监测评价。
3. 监督指导全县自然资源和不动产确权登记工作，负责自然资源统一确权登记工作。
4. 负责全县自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责全县自然资源的合理开发利用。
6. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。
7. 负责建设项目的选址定点、规划审批工作。
8. 负责统筹全县国土空间生态修复。
9. 负责全县矿产资源管理工作
10. 负责全县测绘地理信息的统一监督管理工作。
11. 负责全县林业及其生态保护修复的监督管理
12. 组织全县林业生态保护修复和造林工作。
13. 负责全县森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督
管理等。
（二）2020年重点工作
大竹县自然资源局将围绕“1256”战略布局，突出“区域协同、转型升级、城市提质、乡村振兴”四项重点，继续打好“三大攻坚战”，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全面加强“五位一体”和党的建设，扎实推进各项工作。
1、围绕“双副双20”目标，强化资源保障和经营能力。
2、围绕耕地保护红线，确保耕地动态平衡。
3、围绕生态优先，加大资源保护力度
4、围绕法制建设，加强执法监管力度
5、围绕民生利益，切实保障群众权益
6、围绕深化改革，纵深推进改革创新
7、围绕党建引领，优化系统干部队伍建设。
二、部门预算单位构成
（一）人员设置情况
人员282人：其中公务员25人(国土22人，林业3人)、参公67人（国土执法监察大队62人，森防站5人）、事业190人（国土76人，林业114人）。
（二）单位设置情况
1. 内设股室15个。
国土13个：办公室、人力资源股（党建办）、财务与资金运用股、法规监察股和行政审批股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、用途管制股、耕地保护和国土空间生态修复股、地质勘查与矿产资源管理股、地质灾害防治股、建设工程规划管理股、自然资源确权调查登记股、测绘地理信息管理股。
林业2个：森林资源管理股、造林科技产业股。
2. 事业单位37个。
自然局19个：国土执法监察大队、土地整理中心、地质环境监测站、征地事务中心、国土勘测规划队、14个国土资源所。
林业18个：森防站（参公单位）、绿办、护办、天保和退耕办、林调队、13个片区林业站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2020年收支总预算271437701元。
（一）收入预算情况
大竹县自然资源局2020年收入预算271437701元，其中：一般公共预算拨款收入45300991元，占16.69%；政府性基金预算拨款收入226136710元，占83.31%。
（二）支出预算情况
大竹县自然资源局2020年支出预算271437701元。其中：社会保障和就业支出4405506元，占1.62%；卫生健康支出1495981元，占0.55%；城乡社区支出226136710元，占83.31%；农林水支出14018163元，占5.17%；自然资源海洋气象等支出20879786元，占7.69%；住房保障支出2301555元，占0.85%；灾害防治及应急管理支出2200000元，占0.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县自然资源局2020年财政拨款收支总预算271437701元，比2019年财政拨款收支总预算增加203769062元，主要原因是2020年一般公共预算拨款收入增加21232352元，政府性基金预算拨款收入增加182536710。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入45300991元，政府性基金预算拨款收入226136710元；支出包括：社会保障和就业支出4405506元、卫生健康支出1495981元、城乡社区支出226136710元、农林水支出14018163元、自然资源海洋气象等支出20879786元、住房保障支出2301555元、灾害防治及应急管理支出2200000元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县自然资源局2020年一般公共预算当年拨款45300991元，比2019年预算数增加21232352元。主要包括：行政运行、机关事业单位养老及医疗保险、住房公积金、地质灾害防治等经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出4405506元，占9.72%；卫生健康支出1495981元，占3.3%；农林水支出14018163元，占30.95%；自然资源海洋气象等支出20879786元，占46.09%；住房保障支出2301555元，占5.08%；灾害防治及应急管理支出2200000元，占4.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为450000元，主要是本单位行政（包括实行公务员管理的事业单位）离退休人员经费。
2.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2020年预算数为86596元，反应我局林业下属事业单位的基本支出。
3.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2020年预算数为1345000元，反应我局用于林业和草原方面的支出。其中：创森30万、防火40万、退耕10万、义务植树30万、松材线虫20万、农技员补助4.5万。
4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为9497704元，主要用于自然资源系统：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为1800000元，主要用于我局2020年办公楼租赁。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:2020年预算数为1300000元，主要用于我局2020年国土空间规划及管理等方面的支出。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:2020年预算数为2000000元，主要用于我局2020年自然资源有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面的支出。
8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为6282082元，主要反映局下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为839184元，主要反映林业系统事业单位离退休人员经费。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2020年预算数为47580元，主要反映林业系统人员按规定用于伤残人员的抚恤和按规定开支的各种伤残补助。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行务（项）:2020年预算数为3600749元，主要用于林业局：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2020年预算数为8985818元，主要用于林业局下属事业单位：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）:2020年预算数为510409元，主要用于按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为985572元，主要用于按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为3068742元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为2301555元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:2020年预算数为2200000元，主要用于：全县地质灾害防治、治理等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出36655991元，其中：
人员经费31822667元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4833324元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县自然资源局2020年“三公”经费财政拨款预算数225000元，其中：公务接待费自然资源系统95000元，林业系统100000元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2020年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2019年预算下降5%。
2020年公务接待费公务接待费比2019年预算减少5000元。2020年公务接待费计划主要用于土地整理项目、土地双挂钩项目、地质灾害防治、国土资源执法监察、森林防护、松材线虫防治、创森工作的专项检查、业务指导、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
我局现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型普通客车1辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费30000元，主要是我局下属事业单位城关国土资源所公务用车1辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县自然资源局2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出226136710元。其中：征地拆迁补偿支出7888202元；项目建设5000000元；补助被征地农民支出209248508元；土地出让业务支出3000000元；农业土地开发资金安排的支出1000000元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县自然资源局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大竹县自然资源局的机关运行经费财政拨款预算为4833324元，比2019年预算增加1909915元，增长39.52%。主要原因是：机构改革后林业系统增加机关运行经费1956457元。
（二）政府采购情况
2020年，大竹县自然资源局安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县自然资源局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年自然资源局项目资金8645000元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
2020年大竹县自然资源局预算公开表
2020年大竹县自然资源局预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2020-06-01
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