大竹县投资促进服务中心
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全县对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、组织和服务；负责起草制定全县招商引资工作的总体规划、年度目标和年度重大招商活动的计划、方案；拟订我县招商引资、经济合作的有关政策和规定。
2.负责组织和实施我县招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。
3.负责拟订全县招商引资工作考核意见和招商引资目标任务分解方案，开展对县级部门和各乡镇招商引资工作的督查和考核。
4.指导和组织全县区域经济合作工作。负责国内外友好城市的缔结、联络和大竹方的日常工作。
5.调查研究、搜集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。
6.负责我县企事业单位在外设经济窗口的考察、呈报、联系工作；研究提出加强我县驻外机构管理的有关规定和办法，并组织实施。
7.负责外县（区）政府设置驻我县办事机构的联络、呈报、服务工作；负责县外企事业单位来我县设非经营性机构的联系和服务工作。
8.负责“县政府外商投资服务中心”的日常管理工作；会同有关部门搞好服务中心“一站式”服务；会同有关部门督查投资环境改善的落实情况，并提出相关改进建议；协助解决外来投资企业所反映的问题、意见和合理要求。
9负责我县外来投资企业协会或商会的联系和服务工作。
1.承办县政府交办的其它事项。。
（二）2020年重点工作
1.加强党风廉政建设，坚持不懈打好防范化解重大风险攻坚战。
2.做好全覆盖，精准扶贫，夺取脱贫攻坚战最后胜利。
3.打好蓝天、碧水、净土保卫战，打好污染防治攻坚战。
4.高度重视，积极配合，打好2020年投资促进工作硬仗。
紧盯目标任务抓落实。坚决贯彻落实县委、县政府的安排部署，对标政府工作报告等目标任务，突出主业主线，抓住招引“三类500强企业”的重点、破解企业投资融资的难点，打造园区规上企业这个示范点，对标对表，主动作为，倒排时间节点、倒逼目标任务，打好“抓大不放小”的“组合拳”。中心将严格执行“按月抽查、按季督查、半年总结、全年考核”的推进机制，推动招商引资工作月月都有新成绩，季季都有新进展，坚决保证2020年目标任务高效完成。
紧盯“三类500强”抓招引。中心以聚焦“三类500强”企业为招商主方向，充分发挥3支招商小分队的渠道拓展作用，加大对三类500强企业的对接力度。我中心将继续发扬“走遍千山万水、说尽千言万语、想尽千方百计”的“三千”招商精神，持续对接中车集团、新希望集团等三类500强企业，深入探讨合作项目，寻找合作基点，建立长久联络关系，以高质量“双招双引”赋能大竹经济的高质量发展。
紧盯项目履约抓进度。中心将继续夯实每周重点项目督查督办表，严格落实重点项目联席会、项目建设现场办公会等制度，并会同相关部门专题研究解决项目建设单位反映的困难和问题，通过紧盯项目履约，抓开工、促进度、保投产，使客商引得进、留得住、发展好，确保招商引资工作取得实效。
“越是取得成绩的时候，越要有如履薄冰的危机感”。中心将始终坚定不移争当招商前线的“战斗员”，在项目引进上积极行动、主动作为；争当投资环境的“宣传员”，准确把握全县产业发展现状，适时向外推介大竹优势；当好各方关系的“协调员”，在项目的受理、考察、评审、签约、建设及投资认定各个环节，做好各部门协调工作；当好企业客商的“服务员”，真心实意帮助外来投资企业排忧解难，助推大竹县域工业经济实现高质量发展。
二、部门预算单位构成
大竹县投资促进服务中心是全额拨款的参照公务员管理事业单位，执行事业会计制度，财政一级预算单位。下设1个直属事业单位（大竹县投资联络服务中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县投资促进服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2020年收支总预算4347325元。
（一）收入预算情况
大竹县投资促进服务中心2020年收入预算4347325元，其中：一般公共预算拨款收入4347325元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县投资促进服务中心2020年支出预算4347325元。其中：一般公共服务支出3789949元,占87.18%；社会保障和就业支出288474元，占6.64%；卫生健康支出120047元，占2.76%；住房保障支出148855元，占3.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县投资促进服务中心2020年财政拨款收支总预算4347325元，比2019年财政拨款收支总预算4301224元增加46101元，主要原因是2020年增加一般公共预算拨款收入46101元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4347325元；支出包括：一般公共服务支出3789949元、社会保障和就业支出288474元、卫生健康支出120047元、住房保障支出148855元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县投资促进服务中心2020年一般公共预算当年拨款4347325元，比2019年预算数增加46101元。主要包括工资调整以及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务支出3789949元,占87.18%；
2.社会保障和就业支出288474元，占6.64%；
3.卫生健康支出120047元，占2.76%，其中：行政单位医疗61872元，事业单位医疗19686元，公务员医疗补充38489元；
4.住房保障支出148855元，占3.42%。，
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2020年预算数为3789949元，主要用于：我局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费2020年招商工作项目专用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为90000.00元，主要用于对退休人员年终目标奖的考核发放。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为198474元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出和医疗保险单位统筹部分。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为61872元，主要用于行编职工基本医疗保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为19686元，主要用于事编职工基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为38489元，主要用于公务员医疗补助缴费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为148855元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出2547325元，其中：
人员经费2112836元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费434489元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县投资促进服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数12000元，其中：公务接待费12000元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2020年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2019年预算下降20%。
2020年公务接待费公务接待费比2019年预算减少3000.00元。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括：2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括：财务检查、市局检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县投资促进服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县投资促进服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大竹县投资促进服务中心的机关运行经费财政拨款预算为434489元，比2019年预算增加4092元，增长0.95%。主要原因是：人员较2019年无增减。
（二）政府采购情况
2020年，大竹县投资促进服务中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县投资促进服务中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年大竹县投资促进服务中心项目资金180万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
大竹县投资促进中心2020年大竹县预算公开表
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