大竹县人民政府东柳街道办事处

　　2020年部门预算编制说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)职能简介

　　街道党工委、办事处的基本职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）2020年重点工作

　　2020年街道党工委、办事处工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，认真落实县十三届党代会第五次会议精神，对标县委“1256”战略布局，紧扣“双副双20”蓝图，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以改革开放为动力，坚决打赢三大攻坚战，突出抓好经济发展、场镇建设、环境保护、脱贫攻坚、乡村振兴、改革创新、民生改善等各项工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，确保与全县同步全面建成小康社会。围绕上述工作总体要求，重点抓好以下五项工作：

　　一、夯实农业基础，加快现代农业发展。

　　二、依托工业园区，加快确立工业主体。

　　三、落实责任措施，加快脱贫攻坚进程。

　　四、关注民计民生，加快社会事业发展。

　　五、加强党的建设，提供坚强组织保障。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县人民政府东柳街道办事处（以下简称“办事处”）属行政单位，下属二级预算单位8个，其中：行政单位6个，事业单位2个。主要包括党政综合办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、城市管理办公室、财政所、社会事务服务中心、农业技术推广站。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。办事处2020年收支总预算为10509093元。

　　（一）收入预算情况

　　办事处2020年收入预算为10509093元，其中：一般公共预算拨款收入为10509093元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　办事处2020年支出预算为10509093元，其中：基本支出7251152元，占69.00%；项目支出3257941元，占31.00%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　办事处2020年财政拨款收支总预算为10509093元，比2019年财政拨款收支总预算减少31980元，减少0.30%，主要原因是2020年减少一般公共预算拨款收入。

　　收入为本年一般公共预算拨款收入10509093万元；支出包括：一般公共服务支出3243669元，文化旅游体育与传媒支出177184元，社会保障和就业支出1054594元，卫生健康支出398920元，节能环保支出100000元，城乡社区支出3105680元，农林水支出205354元，交通运输支出83584元，住房保障支出291922元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　办事处2020年一般公共预算当年拨款10509093元，比2019年预算数减少31980元。主要是农林水支出中减少村干部职数，从而减少对村民委员会和村党支部的补助专项经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出为3243669元、占30.86%，文化旅游体育与传媒支出为177184元、占1.68%，社会保障和就业支出为1054594元、占10.04%，卫生健康支出为398920元、占3.80%，节能环保支出为100000元、占0.95%，城乡社区支出为3105680元、占29.55%，农林水支出为2053540元、占19.55%，交通运输支出为83584元、占0.79%，住房保障支出为291922元、占2.78%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2020年预算数为50000元，主要用于：人大工委开展人大工作所需经费。

　　2.一般共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为2310752元，主要用于：办事处机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为300000元，主要用于：工业园区用地征用土地及征收房屋所需经费。

　　4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为358992元，主要用于：财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2020年预算数为32000元，主要用于：村级代理会计核算中心办理业务所需经费。

　　6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为30000元，主要用于：纪检、监察开展工作所需经费。

　　7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2020年预算数为65000元，主要用于：妇联、关工委、共青团等部门开展工作所需经费。

　　8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020年预算数为96925元，主要用于：党员培训等所需经费。

　　9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2020年预算数为177184元，主要用于：文化站工作人员基本工资、津贴补贴等及办公费、水电费等日常公用经费。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为435000元，主要用于：行政单位离退休人员基本养老保险缴费。

　　11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为389230元，主要用于：事业单位离退休人员基本养老保险缴费。

　　12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2020年预算数为183276元，主要用于：劳动保障、民政协理、残联、交管、综治等公益性岗位人员基本工资。

　　13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020年预算数为37488元，主要用于：办事处机关职工死亡后遗属补助。

　　14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为 9600元，主要用于：城乡低保信息员补助经费。

　　15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 2020年预算数为159328元，主要用于：计划生育工作人员基本工资、津贴补贴等及办公费、水电费等日常公用经费。　　

　　16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为95532元，主要用于：办事处行政单位人员基本医疗保险缴费经费。

　　17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为62568元，主要用于：办事处事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为81492元，主要用于：办事处公务员医疗补助经费。

　　19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2020年预算数为100000元，主要用于：东柳河、乌木滩水库水污染防治、水源地生态环境保护及治理等方面所需经费。

　　20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2020年预算数为1425460元，主要用于：城市社区干部报酬、服务群众所需经费。　　

　　21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2020年预算数为1480220元，主要用于：场镇道路清扫、垃圾清运及处理保洁人员工资及运输费用。

　　22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2020年预算数为200000元，主要用于：城市社区日常办公所需经费。

　　23.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2020年预算数为807636元，主要用于：社会事务服务中心、农业技术推广站工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

　　24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2020年预算数为171319元，主要用于：社会事务服务中心、农业技术推广站工作人员办公费、水电费等日常公用经费。

　　25.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2020年预算数为3500元，主要用于：动物防疫人员防疫工作补助经费。

　　26.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为100000元，主要用于：脱贫攻坚工作经费及非贫困村第一书记工作经费。

　　27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2020年预算数为127477元，主要用于：脱贫攻坚工作村干部绩效考核、体检费、医疗保险、养老保险补助所需经费。

　　28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和对村党委支部的补助（项）:2020年预算数为763608元，主要用于：农村社区干部及村民小组组长、党小组组长工资。

　　29.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革试点示范补助（项）:2020年预算数为80000元，主要用于：农村社区运行维护所需经费。

　　30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2020年预算数为36784元，主要用于：乡（村）道路养护所需资金。

　　31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2020年预算数为46800元，主要用于：乌木水库客运签单发行员补助，公路及运输安全检查等支出所需经费。

　　32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为291922元，主要用于：办事处机关工作人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　办事处2020年一般公共预算基本支出7251152元，其中：

　　人员经费6173326元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费1077826元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数为59000元（办事处自有资金安排80000元，共计139000元），其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费59000元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

　　（一）因公出国（境）经费为0元。主要原因是根据相关规定办事处未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2019年预算148000元减少9000元。2020年公务接待费计划用于执行公务、上级检查指导、招商引资等方面公务活动接待开支的用餐费。　

　　（三）公务用车购置及运行维护费为0元。主要原因是2016年6月实行车改后，办事处无公务用车。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　办事处2020年政府性基金预算拨款安排支出为0万元。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　办事处2020年国有资本经营预算拨款安排支出为0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，办事处机关运行经费财政拨款预算为2957941元，比2019年预算2405358元增加552583元，增长22.96%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，办事处暂未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有情况

　　截至2017年底，办事处公务用车为0辆。2020年办事处预算未安排购置车辆及单位价值较大的大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年，办事处部门预算绩效目标管理主要针对农村社区公共项目运行维护资金，涉及一般公共预算当年拨款支出200000元。按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。　

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　4.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　6.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　7.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

　　8.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　9.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　10.交通运输支出：反映交通运输与邮政业方面的支出。

　　11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金预算支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标
东柳2020年部门预算表(公开）