大竹县县委机关幼儿园
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：大竹县机关幼儿园是负责大竹县县级行政事业单位职工子女幼儿教育工作。
（二）2020年重点工作
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、加强幼儿教育工作。
3、加强教师队伍建设、加快幼师力量培训。
二、部门预算单位构成
大竹县级机关幼儿园为事业单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出中的学前教育支出、社会保障和就业中的事业单位离退休支出、住房保障支出。幼儿园2020年收支总预算402 万元。
（一）收入预算情况
机关幼儿园2020年收入预算402万元，其中：一般公共预算拨款收入252万元，占62.68%，事业收入150万元，占37.32%。
（二）支出预算情况
机关幼儿园2020年支出预算402万元。其中：教育支出350.5万元,占87.06%；社会保障和就业支出28.84万元，占7.17%；医疗保障支出 8.48万元，占2.11 %；住房保障支出14.88万元，占3.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
机关幼儿园2019年财政拨款收支总预算252.76万元，比2019年财政拨款收支总预算增加60.66万元，主要原因是2020年人员工资增加，财政预算年终目标奖和财政解决招聘教师五险一金项目资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入252.76万元。支出包括：教育支出200.5万元、、社会保障和就业支出28.85万元、事业单位医疗8.49万元，住房保障支出14.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
机关幼儿园2020年一般公共预算当年拨款402万元，其中：财政拨款252万元，财政专户拨款150万元。比2019年预算数增加66万元。主要是2020年人员工资和津补贴水平提高。财政专户拨款预算与上年持平，今年学生人数和收费标准基本未变。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、学前教育349.8万元。
2、机关事业单位养老保险缴费支出28.84万元。
3、事业单位医疗8.48万元。
4、住房公积金14.88万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：349.8万元。
2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为14.88万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
3.社会保障和就业支出（类）社会保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2020年预算数为28.84万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳、退休人员年终目标奖。
4、卫生健康支出（类）医疗保险缴费（款）事业单位医保（项）：2020年预算数为8.48万元。主要用于职工医保缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出402万元，其中：
人员经费328.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费48.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出25.00万元，是：财政补助招聘人员五险一金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县级机关幼儿园2020年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，是公务接待费0.5万元，无公务用车购置及运行维护费，无出国出境安排。
公务接待费与2019年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
（一）国有资产占有情况
截至2020年底，单位无车辆和大型设备。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标设置情况
2020年招聘教师“五险一金”项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25万元。
十一、名词解释
1.事业收入：指幼儿教育收费收入，纳入事业收入。
2.教育支出：反映政府教育事务支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目支出绩效目标申报表
2020年机关幼儿园预算公开表
2020年机关幼儿园预算公开
来源：县财政局
发布日期：2020-06-02
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