大竹县人力资源和社会保障局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县人力资源和社会保障局主要承担贯彻落实人力资源和社会保障法律法规和规章制度、促进城乡就业、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、会同有关部门做好全县事业单位人员的管理、加强各类专业技术人员的职称评聘管理、完善工资收入分配制度、劳动保障监察执法、劳动人事争议调解仲裁等职能,是县政府的重要组成部门。
（二）2020年重点工作
根据县委、县政府关于2020年全县工作的总体部署，大竹县人力资源和社会保障局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，围绕全县人社工作思路，全面完成全民参保计划；促进就业取得新突破；社会保险取得新进展；人事人才取得新成效；劳动关系取得新局面；自身建设取得新高度。
二、部门预算单位构成
大竹县人力资源和社会保障局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算9832563元。
（一）收入预算情况
大竹县人力资源和社会保障局2020年收入预算9832563元，其中：一般公共预算拨款收入9832563元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县人力资源和社会保障局2020年支出预算9832563元。其中：一般公共服务支出8115518元,占82.54%；社会保障和就业支出881519元，占8.96%；卫生健康支出365637元，占3.72%；住房保障支出469889元，占4.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支总预算9832563元，比2019年财政拨款收支总预算增加1321635元，主要原因是2020年增加一般公共预算拨款收入1321635元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入9832563元；支出包括：一般公共服务支出8115518元、社会保障和就业881519元、卫生健康支出365637元、住房保障支出469889元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款9832563元，比2019年预算数增加1321635元。主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、卫生和健康、住房保障经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出8115518元,占82.54%；社会保障和就业支出881519元,占8.96%；卫生健康支出365637元,占3.72%；住房保障支出469889元,占4.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:2020年预算数4798465元，主要用于：局机关及直属参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为1755020元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展人力资源和社会保障综合业务支出。如：人事考试支出、劳动能力鉴定支出、派驻派出机构支出、物业管理费支出、劳动保障监察工作支出等。
3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为1362033元，主要用于：局机关直属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:2020年预算数为200000元，主要用于：派驻纪检组人员的专项业务支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为255000元，主要用于保障局机关离退休综合目标奖支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为626519元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为170916元，主要用于：局机关行政单位工作人员基本医疗保障缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为87498元，主要用于：局直属事业单位工作人员基本医疗保障缴费支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为107223元，主要用于：局机关行政单位公务员员医疗补助经费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为469889元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出人力资源和社会保障7877543元，其中：
人员经费6615710元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费人1261833元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县人力资源和社会保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数77400元，其中：公务接待费77400元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2020年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2019年预算下降3%。
2020年公务接待费公务接待费比2019年预算减少10800元。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县人力资源和社会保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县人力资源和社会保障局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大竹县人力资源和社会保障局的机关运行经费财政拨款预算为1261833元，比2019年预算增加213613元，增长20.38%。主要原因是：局机关在职人员增加基本公业务费和其他交通费用。
（二）政府采购情况
2020年，大竹县人力资源和社会保障局没有安排政府采购预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县人力资源和社会保障局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年人力资源和社会保障局项目资金1955020元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算整体绩效目标表
（人社局）2020年大竹县预算公开表
2020年部门预算编制说明（大竹县人力资源和社会保障局）
来源：县财政局
发布日期：2020-06-02
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