大竹县城西乡中心小学
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（二）2020年重点工作
学校全面贯彻党和国家的教育方针，坚持科学发展观，坚持以人为本，坚持“围绕党建抓队伍，围绕课堂抓教学，围绕习惯抓德育”的工作思路，坚持“崇实尚勇，全面育人，和谐发展”的办学理念，坚持“在教师培养上下功夫，在常规管理上抓落实，在教育科研上找突破，在改革创新上添活力，在教学质量上谋发展，在办学特色上看亮点”的工作措施，传承“爱岗敬业、无私奉献、勇争一流”的四小学精神，形成 “严谨求实、奋发进取”的校风、“热爱学生、认真教学、言传身教”的教风、“专心致志、勤学好问、精益求精、一丝不苟”的学风，强化育人意识、服务意识，创出一条“全面育人、办出特色”的新路子。
二、部门预算单位构成
大竹县城西乡中心小学为全额拨款事业单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县城西乡中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2020年收支总预算9711628元。
（一）收入预算情况
大竹县城西乡中心小学2020年收入预算9711628元，其中：一般公共预算拨款收入9711628元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县城西乡中心小学2020年支出预算9711628万元。其中：教育支出6687027元,占68.86%；社会保障和就业支出2026336元，占20.86 %；卫生健康支出369738元，占3.81%；住房保障支出628527元，占6.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县城西乡中心小学2020年财政拨款收支总预算9711628元，比2019年财政拨款收支总预算减少302119元，主要原因是2020年增加一般公共预算拨款收入302119元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入9711628元；支出包括：教育支出6687027元,社会保障和就业支出2026336元，卫生健康支出369738元，住房保障支出628527元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县大竹县城西乡中心小学2020年一般公共预算当年拨款9711628元，比2019年预算数增加302119元。主要包括：人员增加及教职工职称变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、小学教育6687027元，占68.86%；
2、事业单位离退休1188300元，占12.23%；
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出838036元，占8.63%；
4、事业单位医疗支出369738元，占3.81%；
5、住房公积金628527元，占6.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2020年预算数为6687027元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2020年预算数为1188300元，主要用于：事业单位退休人员目标奖和25元津贴。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为838036元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险（项）:2020年预算数为369738元，主要用于：主要用于保障职工基本医疗支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为628527元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出9711628元，其中：
人员经费9015469元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费696159元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县城西乡中心小学2020年“三公”经费财政拨款预算数5000元，其中：公务接待费5000元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2020年我校未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2019年预算持平。
2020年公务接待费与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项检查、接受业务指导、专题调研等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
我校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县财政局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县财政局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大竹县城西乡中心小学的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2019年预算增加0元，增长0%。
（二）政府采购情况
2020年，大竹县财政局安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县城西乡中心小学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年财政局项目资金0万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
城西乡中心小学2020年大竹县预算公开表
2020年部门预算编制说明（大竹县城西乡中心小学）
来源：县财政局
发布日期：2020-06-03
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