大竹县委党校
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党政领导干部的主阵地，是党员干部加强党性锻炼的熔炉。
（二）2020年重点工作
根据县委、县政府关于2020年全县工作的总体部署，大竹县党校坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，2020年，我校将继续严格培训管理，当好党的政策理论知识的宣传员。强化科研，服务全县经济建设大局，深化党的建设，做优秀党组织。
二、部门预算单位构成
大竹县委党校属参公管理单位，一级单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2020年收支总预算4402181元。
（一）收入预算情况
大竹县委党校2020年收入预算4402181元，其中：一般公共预算拨款收入4402181元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县委党校2020年支出预算4402181元。其中：一般公共服务支出3619381元,占82.2%；社会保障和就业支出520550元，占11.8%；住房保障支出262250元，占6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县委党校2020年财政拨款收支总预算4402181元，比2019年财政拨款收支总预算增加193618元，主要原因是2020年增加一般公共预算拨款收入193618元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4402181元；支出包括：一般公共服务支出3619381元、社会保障和就业支出520550元、住房保障支出252250元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县委党校2020年一般公共预算当年拨款4402181元，比2019年预算数增加193618元。主要包括：人员经费、社会障经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3619381元,占 82.2%；教育支出 3201483元，占72.7%；社会保障和就业支出 767564元，占17.4%；卫生健康支出 170884元，占 3.9%；住房保障支出 262250元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2020年预算数为3201483元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为47404，主要用于局机关职工基本医疗保险单位部分的缴纳。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:2020年预算数为417898元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为349666元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为262250元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为123480，主要用于事业人员基本医疗保险单位部分的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出4402181元，其中：
人员经费3806262元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费595949元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县委党校2020年“三公”经费财政拨款预算数5000元，其中：公务接待费50000元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2020年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2019年预算持平。
2020年公务接待费公务接待费比2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级党校或相关党样业务交流、检查指导业务、专题调研。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县委党校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县委党校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大竹县委党校运行经费财政拨款预算为4402181元，比2019年预算增加元，增长193618%。主要原因是：人员增加，工资正常晋升，导致人员经费增加。
（二）政府采购情况
2020年，大竹县委党校安排政府采购预算100000元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、桌椅等
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县委党校无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年大竹党校项目资金150000元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
2020年大竹县预算公开表（大竹党校）
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