大竹县教师进修学校
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县教师进修学校具有与教师教育相关的管理、研究、服务和信息资源开发与利用等职能。主要任务有：实施县域内义务教育阶段教师、幼儿园教师和教育干部的继续教育；从事教师继续教育的调查、研究和教改实验工作；负责教师学历提升培训的辅导及业务管理工作；协助教育行政部门做好教师教育相关工作；为本地区中小学（含幼儿园）开展教师校本培训提供指导和服务。
（二）2020年重点工作
一是立足“一个中心”：继续坚持以“全县教师培训工作”为中心，促进教师培训工作科学、有序开展。二是突出“两个重点”：以打造“三高”培训者队伍为重点；以抓好教师远程培训为重点。三是采取三大举措：强化师训调研；创新师训方式；完善师训管理。四是抓好四大培训：全员培训，强指导；教育干部培训，严管理；教学专题培训，突实效；新任教师培训，重实践。五是实施五大保障：抓好党建工作，保证方向的正确性；强化工会工作，增强教师的凝聚性；完善内部常规管理，体现考核的激励性；抓好后勤工作，保证服务的优质性；抓好校园美化工作，创造环境的舒适性。
二、部门预算单位构成
大竹县教师进修学校为财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2020年收支总预算6305725元。
（一）收入预算情况
大竹县教师进修学校2020年收入预算6305725元，其中：一般公共预算拨款收入6305725元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县教师进修学校2020年支出预算6305725元。其中：教育支出4689214元,占74.36%；社会保障和就业支出1033464元，占16.39%；卫生健康支出213894元，占3.4%；住房保障支出369153元，占5.85%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县教师进修学校2020年财政拨款收支总预算6305725元，比2019年财政拨款收支总预算增加650288元，主要原因是2020年增加一般公共预算拨款收入650288元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6305725元；支出包括：教育支出4689214元；社会保障和就业支出1033464元；卫生健康支出213894元；住房保障支出369153元。五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县教师进修学校2020年一般公共预算当年拨款6305725元，比2019年预算数增加650288元。主要包括：人员增加及工资上调经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育支出4689214元,占74.36%；
2、社会保障和就业支出1033464元，占16.39%；
3、卫生健康支出213894元，占3.4%；
4、住房保障支出369153元，占5.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:2020年预算数为4689214元，主要用于：本单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为541260元，主要用于单位退休职工生活补助、目标考核奖等。
3. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2020年预算数为492204元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
4. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为213894元，主要用于：部门按医保规定的比例为职工缴纳的医保支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为369153元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出6305725元，其中：
人员经费5308443元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费997282元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县教师进修学校2020年“三公”经费财政拨款预算数7400元，其中：公务接待费7400元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2020年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2019年预算上升23%。
2020年公务接待费公务接待费比2019年预算增加1380元。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县教师进修学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县教师进修学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大竹县教师进修学校的机关运行经费无。
（二）政府采购情况
2020年，大竹县教师进修学校采购预算无。
（三）国有资产占有使用情况
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年大竹县教师进修学校项目资金30万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
2020年大竹县预算公开表（进修校）
2020年部门预算编制说明（大竹县教师进修学校）
来源：县财政局
发布日期：2020-06-04
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