大竹县文化旅游发展中心2021年部门预算编制说明
来源:县文化旅游发展中心
发布日期:2021-02-07
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  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介 

  大竹县文化旅游发展中心负责指导全县旅游市场和旅游产品的开发,实施年度宣传促销计划和全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,协助有关部门搞好旅游新闻宣传工作;协助规范全县旅游安全和精神文明建设工作,负责指导旅游统计和从业人员的培训工作,制定和组织实施全县旅游人才培训规划;承办县委、县人民政府交办的其他工作事项。

  (二)2021年重点工作

  根据县委、县政府关于2021年全县工作的总体部署,大竹县文化旅游发展中心坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真落实县委、县政府重大决策,全面深化财税体制改革,围绕全县财政发展改革思路,坚持依法科学理财,抓好增收节支,全面完成财政收支预算目标,促进经济发展,保障和改善民生,严格财政监管,提高资金使用绩效。紧紧围绕建成“川渝陕休闲旅游度假目的地”目标,做“竹”文章,邀请专家团队来竹实地考察,分析目标客源,深挖资源特色,弘扬传统文化,共谋城市定位。实施全域旅游战略,重塑大竹旅游发展格局,坚持规划先行,树立先进、长远、超前的规划理念,一是高质量完成“全域旅游发展规划”编制,二是邀请顶级团队高标准编制“十四五旅游发展规划”和谋划2035年远景目标,为我县旅游产业提供发展方向和实施路径。实施三项工程。一是实施品牌创建工程。完成杨通乡红色文化旅游村落建设,大力支持渔人部落创国家4A级旅游景区、蓝莓园创国家3A级旅游景区、欢喜坪创建省级旅游度假区,启动庙坝旅游集聚区建设、清河文旅特色小镇建设。二是实施形象塑造工程。发挥微信公众平台和抖音新媒体推介作用,不断提升县域旅游品牌形象。实施组织一批重大活动,确保全县各地和A级景区、乡村旅游示范点“月月有活动、周周有活动、每个景区(点)有活动”,全面塑造“生态大竹、魅力十足”旅游整体品牌,增强大竹旅游吸引力和影响力。三是实施招大引强工程。依托丰富的旅游资源、独特的民俗文化、通达的交通体系、突出的激励政策,精心谋划包装项目,开展精准招商,以“走出去,请进来”的方式实现招商引资新突破,切实推进我县旅游产业发展。 

  二、部门预算单位构成

  大竹县文化旅游发展中心属参照公务员法管理的事业单位,其他事业单位1个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,大竹县文化旅游发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2712519元;支出包括:一般公共服务支出2343921元、社会保障和就业支出和住房保障支出368598元。2021年收支总预算2712519元。

  (一)收入预算情况

  大竹县文化旅游发展中心2021年收入预算2712519元,其中:一般公共预算拨款收入2712519元,占100%。

  (二)支出预算情况

  大竹县文化旅游发展中心2021年支出预算2712519元。其中:一般公共服务支出2343921元,占86.41%;社会保障和就业支出252079元,占9.29%;住房保障支出116519元,占4.3%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  大竹县文化旅游发展中心2021年财政拨款收支总预算2712519元,比2020年财政拨款收支总预算增加2504193元,主要原因是2021年增加一般公共预算拨款收入208326元。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入2712519元;支出包括:一般公共服务支出2343921元、社会保障和就业支出252079元、住房保障支出116519元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  大竹县大竹县文化旅游发展中心2021年一般公共预算当年拨款2712519元,比2020年预算数增加208326元。主要包括:河长制工作经费等。  

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出2343921元,占 86.41%;社会保障和就业支出171359元,占6.32%;卫生健康支出 80720元,占 2.98%;住房保障支出116519元,占4.29%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2021年预算数为1486158元,主要用于:文化旅游发展中心及直属旅游产业中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为350000元,主要用于:局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:财政监督检查支出、财务培训及管理支出、财政委托评审支出、财政预算、国库改革支出等。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2021年预算数为28600元,主要用于保障局机关离退休人员经费支出。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为171359元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为116519元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2021年一般公共预算基本支出2712519元,其中:

  人员经费1592188元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费270331元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  大竹县文化旅游发展中心2021年“三公”经费财政拨款预算数38400元,其中:公务接待费38400元。

  (一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。

  2021年我局未计划安排因公出国(境)人员。

  (二)公务接待费较2020年预算下降32.6%。

  2021年公务接待费公务接待费比2020年预算减少18600元。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括:上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

  我中心现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

  2021年未安排公务用车购置费。

  2021年未安排公务用车运行维护费。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  大竹县文化旅游发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  大竹县文化旅游发展中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2021年,大竹县文化旅游发展中心的机关运行经费财政拨款预算为270331元,比2020年预算减少68649元,减少25.39%。主要原因是:人员减少  

  (二)政府采购情况

  2021年,大竹县大竹县文化旅游发展中心安排政府采购预算0元,主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2020年底,大竹县大竹县文化旅游发展中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

  2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  4.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  5.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  6.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表
附表
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