一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县房屋征收与补偿中心是负责城市规划区内以及规划区外全县重点重大项目涉及的国有土地和集体土地上房屋及构建物的征收（拆迁）与补偿、安置工作，负责指导规划区外（不含重点重大项目）乡镇和县经开区实施的房屋征收（拆迁）与补偿、安置工作及标准统筹。
（二）2021年重点工作
1、房屋征拆工作
一是保重点项目。落实责任，严格督促，强化执行力度，切实推进第四小学搬迁、巴国古城E、D地块、东柳河治理、物流园二期、北连接线快速通道等重点项目的拆迁工作；二是助力政府收益。提前谋划，统筹安排，全力保障203、202、216等地块挂牌出让，以保障政府土地收益的按期、顺利实现。同时做好其他拟拍卖地块及项目房屋拆迁工作。
2、安置房建设工作
（1）项目建设
①强力推动北城竹和园建设进度，计划2021年进行返迁。
②加快云台棚户区改造安置房项目的建设，争取在2021年底竣工。
③创造条件，竹阳社区棚户区（城中村）改造建设项目力争在2021年竣工。
（2）返迁安置
①拟草北城竹和园项目的返迁方案，确保2021年返迁无压力。
②启动DZP190号地块53套、面积4732平方米的返迁工作。。
二、部门预算单位构成
大竹县房屋征收与补偿中心属全额拨款的事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县房屋征收与补偿中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2021年收支总预算270,152,452.00元。
（一）收入预算情况
大竹县房屋征收与补偿中心2021年收入预算270,152,452.00元，其中：一般公共预算拨款收入8,528,077.00元，占3.16%。
（二）支出预算情况
大竹县房屋征收与补偿中心2021年支出预算270,152,452.00元。其中：社会保障和就业支出457,738.00元,占0.17%；卫生健康支出209,856.00元，占0.08%；城乡社区支出269,141,555.00元，占99.62%；住房保障支出343,303.00元，占0.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县房屋征收与补偿中心2021年财政拨款收支总预算270,152,452.00元，比2020年财政拨款收支总预算增加89,419,806.00元，主要原因是2021年增加政府性基金预算拨款收入144,999,157.00元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8,528,077元，政府性基金预算拨款收入261,624,375元；支出包括：社会保障和就业支出457,738.00元、卫生健康支出209,856.00元、城乡社区支出269,141,555.00元、住房保障支出343,303.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县房屋征收与补偿中心2021年一般公共预算当年拨款8,528,077.00元，比2020年预算数减少55,579,351.00元。主要包括：人员经费和项目经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出457,738.00元,占5.37%；卫生健康支出209,856.00元，占2.46%；城乡社区支出7,517,180.00元，占88.14%；住房保障支出343,303.00元，占4.03%。。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为209,856.00元，主要用于：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2021年预算数为4,317,180元，主要用于：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2021年预算数为3,200,000元，主要用于用于其他用于城乡社区方面的支出,反映我单位的项目经费，如：房屋征收工作经费、河长制工作经费、棚改及保障性住房工作经费等。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为457,738.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为343,303.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2021年预算数为40,000,000元，主要用于：地方政府在征地和收购图是过程中支付的土地补偿费、安置补助费。地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出与（项）2021年预算数为221.624,375.00元，主要用于：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出，用于2021年度我单位下属企业债务的还本付息支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出8,528,077元，其中：
人员经费4,640,717元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费687,360元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县房屋征收与补偿中心2021年“三公”经费财政拨款预算数96,000元，其中：公务接待费36,000元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2021年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
我单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车2辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县房屋征收与补偿中心2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出为261,624,375.00元，其中征地和拆迁补偿支出为40,000,000元，棚户改造支出为221,624,375.00元
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县房屋征收与补偿中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大竹县房屋征收与补偿中心的机关运行经费财政拨款预算为687,360.00元，比2020年预算增加80,426.00元，增长13.25%。主要原因是：2021年我单位的人员有所增加。
（二）政府采购情况
2021年，大竹县房屋征收与补偿中心安排政府采购预算3,461,400.00元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、办公桌椅以及办公楼的装修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大竹县房屋征收与补偿中心公务用车为2辆，无单位价值200万元以上的大型设备。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
2021年大竹县房屋征收与补偿中心部门预算公开表
大竹县房屋征收与补偿中心2021年部门预算编制说明
来源：县房屋征收与补偿中心
发布日期：2021-02-08
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