一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县房地产管理局的基本职能是：全县房屋交易与产权管理。
（二）2021年重点工作
大竹县房地产管理局的2021年主要工作是负责全县房屋交易与产权监管、公有房屋管理、住房保障管理以及全县房屋维修资金管理、白蚁防治等管理工作。
二、部门预算单位构成
大竹县房地产管理局是大竹县住建局下属单位，为事业编制单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县房地产管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2021年收支总预算8712631元。
（一）收入预算情况
大竹县房地产管理局2021年收入预算8712631元，其中：一般公共预算拨款收入8712631元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县房地产管理局2021年支出预算8712631元。其中：社会保障和就业支出796078元，占9.14%；卫生健康支出178340元，占2.05%；城乡社区支出7453380元，占85.55%；住房保障支出284833元，占3.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县房地产管理局2021年财政拨款收支总预算8712631元，比2020年财政拨款收支总预算增加463188元，主要原因是2021年增加一般公共预算拨款收入463188元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8712631元；支出包括：社会保障和就业支出796078元，卫生健康支出178340元，城乡社区支出7453380元，住房保障支出284833元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县房地产管理局2021年一般公共预算当年拨款8712631元，比2020年预算数增加463188元。主要包括：社会保障和就业支出增加60003元，卫生健康支出增加30566元；城乡社区支出增加341033元；住房保障支出31586元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出796078元，占9.14%；卫生健康支出178340元，占2.05%；城乡社区支出7453380元，占85.55%；住房保障支出284833元，占3.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2021年预算数为416300元，主要用于：保障退休人员经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为379778元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为178340元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的医疗保险支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）:2021年预算数为4453380元，主要用于：房管局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）:2021年预算数为3000000.00元，主要用于：单位日常工作中交易与产权管理、白蚁防治、公房公租房维修、物业管理、安全检查评估、危旧房屋应急抢险、棚改住房保障等项目支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为284833元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出5712631元，其中：
人员经费5036633元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费675998元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县房地产管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数170000元，其中：公务接待费50000元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
2021年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2020年预算下降1%。
2021年公务接待费公务接待费比2020年预算减少500元。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
我局现有公务用车4辆，其中：轿车1辆、小型普通客车3辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费120000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县房地产管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县房地产管理局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大竹县房地产管理局的运行经费财政拨款预算为675998元，比2020年预算增加58773元，增长9.5%。
（二）政府采购情况
2021年，大竹县房地产管理局安排政府采购预算4439500元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修、惠民小区车棚及充电桩等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大竹县房地产管理局无单位价值200万元以上的大型设备。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
2021年大竹县预算公开表（房管局）.xls
,大竹县房管局部门整体支出绩效目标批复表.xls
大竹县房地产管理局2021年部门预算编制说明
来源：县住房和城乡建设局
发布日期：2021-02-08
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