一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心基本职责是制定项目代建管理办法、实施细则、运行程序。负责项目立项后的项目建设管理。负责控制投资、质量和工期，防止超规模、超标准、超概算。组织项目竣工验收，移交使用单位。
（二）2021年重点工作
根据县委、县政府关于2021年全县工作的总体部署，大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2021年重点工作。一是大竹中学新建教学楼、大竹县中医院“治未病”综合大楼、大竹县教师新村幼儿园、大竹县委党校学院食堂及学术报告厅、大竹县妇幼保健二期、大竹县妇幼保健一期二次装修、大竹县政务中心二次装修、大竹县第六小学、大竹县第四小学、大竹二中搬迁工程、十小幼儿园等项目管理及工程进度全面推进。二是做好大竹县纪委监委装修工程项目、政务中心、十二小学等后续审计决算工作。承办县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心为正科级事业单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算2924667.00元。
（一）收入预算情况
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2021年收入预算2924667.00元，其中：一般公共预算拨款收入2624667.00元，占89.7%；政府性基金预算拨款收入300000.00元，占10.3%。
（二）支出预算情况
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2021年支出预算2924667.00元。一般公共预算拨款支出2624667.00元，占89.7%，其中：城乡社区支出2227532.00元,占84.9%；社会保障和就业支出179988.00元，占6.9 %；卫生健康支出82156.00元，占3.1%；住房保障支出134991.00元，占5.1%。政府性基金安排的支出300000.00元，占10.3%，其中：城乡社区支出300000.00元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2021年财政拨款收支总预算2924667.00元，比2020年财政拨款收支总预算增加266238.00元，主要是人员工资增加及项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2624667.00元，政府性基金预算拨款收入300000.00元；支出包括：城乡社区支出2227532.00元,社会保障和就业支出179988.00元，卫生健康支出82156.00元，住房保障支出134991.00元，城乡社区支出（政府基金预算）300000.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2021年一般公共预算当年拨款2624667.00元，比2020年预算数增加266238.00元，主要是人员工资增加及项目经费增加。政府性基金预算拨款收入300000.00元，与2020年相等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
工程建设管理支出1627532.00元，占62.1%。其他城乡社区支出600000.00元，占22.8%。事业单位医疗82156.00元，占3.1%。住房公积金134991.00元，占5.1%。机关事业单位基本养老保险支出179988.00元，占6.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2021年预算数为1627532.00元，主要用于：中心正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.城乡社区等支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2021年预算数为600000.00元，主要用于：中心代建项目劳务费、差旅费、委托业务费、其它商品和服务支出。
3.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数82156.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的医疗保险及补充医疗支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为134991.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2021年预算数为179988.00元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出2024667.00元，其中：
人员经费1794303.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费230364.00元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2021年“三公”经费财政拨款预算数15600.00元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费15600.00元，公务用车购置及运行维护费 0元。
（一）因公出国（境）经费。
2021年未安排因公出国（境）费。
（二）公务接待费与2020年预算基本持平。
公务接待费较2020年预算减少300.00元。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费。
2021未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出300000.00元，主要用于政府投资项目的前期费用支出。
（一）政府基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区等支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:2021年预算数为300000.00元，主要用于：政府投资项目前期费用支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2021年，大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心的事业运行经费财政拨款预算为230364.00元，比2020年预算增加14981.00元，增加6.9%。主要原因是：人员增加。
（二）政府采购情况
2021年，大竹县代建管理中心安排政府采购预算84300.00元，主要用于采购计算机、复印机、打印机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大竹县代建管理中心无公务用车以及单位价值2000000.00元以上的大型设备。
十一、名词解释
1.城乡社区支出：反映工程建设管理、城市建设项目、其他城乡社区等方面的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府在医疗保险及补充医疗方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工程建设管理经费：为保障事业单位运行用于代建项目购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费、会议费、日常维修费、劳务费、委托业务费及其他费用。
7.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
代建中心2021年大竹县预算公开表.xls
,大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心部门整体支出绩效目标批复表.xls
大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2021年部门预算编制说明
来源：县住房和城乡建设局
发布日期：2021-02-08
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