大竹县青少年校外活动中心
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县青少年校外活动中心是大竹县委、县政府贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干意见》，积极为民办实事、办好事而兴建的一件民心工程，是中央专项彩票公益金支持建设的一站环境优美、功能齐全的青少年儿童参加校外活动和接受校外教育的理想场所。
（二）2020年重点工作
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、加强公益活动的开展。
3、加强对乡村少年宫活动开展的指导。
4、做好幼儿园工作。
二、部门预算单位构成
大竹县青少年校外活动中心为事业单位，财政一级预算。下设0个直属事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县青少年校外活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、商品和服务支出、对个人和家庭等支出、住房保障支出。2020年收支总预算1340212元。
（一）收入预算情况
大竹县青少年校外活动中心2020年收入预算1340212元，其中：一般公共预算拨款收入1340212元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县青少年校外活动中心2020年支出预算1340212元。其中：教育支出1094853元,占81.69%；社会保障和就业支出112934元，占8.43%；卫生健康支出47724元，占3.56%；住房保障支出84701元，占6.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县青少年校外活动中心2020年财政拨款收支总预算1340212元，比2019年财政拨款收支总预算减少40300元，主要原因是2020年减少一般公共预算拨款收入40300元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1340212元；支出包括：教育支出1094853元；社会保障和就业支出112934元; 卫生健康支出47724元;住房保障支出84701元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县青少年校外活动中心2020年一般公共预算当年拨款1340212元，比2019年预算数减少40300元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育支出1094853元。
2、住房公积金84701元。
3、机关事业单位基本养老保险支出112934元。
4、事业单位医疗支出47724元
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2020年预算数为1094853元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为84701元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：:2020年预算数为112934元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2020年预算数为47724元，主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1240212元，其中：人员经费1101499元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费138713元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县青少年校外活动中心2020年“三公”经费财政拨款预算数5000元，其中：公务接待费5000元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2019年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2019年预算持平。
2020年公务接待费公务接待费和2019年预算预算持平。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县青少年校外活动中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县青少年校外活动中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）教育经费
2020年，大竹县青少年校外活动中心的教育经费财政拨款预算为1094853元，比2019年预算减少40300元，减少2.92%。
（二）政府采购情况
本年度无。
（三）国有资产占有情况
截至2019年底，青少年校外活动中心共有车辆0辆.
（四）绩效目标设置情况
2019年青少年校外活动中心支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标
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