大竹县教育离退休职工管理所
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．主要职能
编制全县退休教职工服务和管理工作计划，实施教育系统离退休职工管理和服务。保障教科局关心下一代工作委员会各项工作的系列开展，促进学校和家庭教育工作的服务工作更上一台阶。
（二）2020年重点工作
制定全县教育离退休职工工作发展规划和目标，编制全县退休教职工服务和管理工作计划，实施教育系统离退休职工管理和服务，推动我县退休教职工养老事业多元化、多样化发展。制定教科局关心下一代工作委员会工作发展规划和目标，编制教科局关心下一代工作委员会服务和管理工作计划，保障教科局关心下一代工作委员会各项工作的系列开展，促进学校和家庭教育工作的服务工作更上一台阶。
二、部门预算单位构成
大竹县教育离退休职工管理所是财政全额拨款一级预算事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县教育离退休职工管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算1787968元。
（一）收入预算情况
大竹县教育离退休职工管理所2020年收入预算1787968元，其中：一般公共预算拨款收入1787968元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县教育离退休职工管理所2020年支出预算1787968元。其中：教育支出13398499元,占 74.94%；社会保障和就业支出287964元，占16.11%；卫生健康支出58932元，占3.29%；住房保障支出101223元，占5.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县教育离退休职工管理所2020年财政拨款收支总预算1787968元，比2019年财政拨款收支总预算增加137665元，主要原因是2020年增加一般公共预算拨款收入137665元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1787968元；支出包括：教育支出13398499元,社会保障和就业支出287964元，卫生健康支出58932元，住房保障支出101223元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县教育离退休职工管理所2020年一般公共预算当年拨款1787968元，比2019年预算数增加137665元。主要包括：教育支出、卫生健康支出和住房保障支出等增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出13398499元,占 74.94%；社会保障和就业支出287964元，占16.11%；卫生健康支出58932元，占3.29%；住房保障支出101223元，占5.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2020年预算数为1339849元，主要用于：本单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为153000元，主要用于保障单位退休人员经费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2020年预算数为134964元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2020年预算数为58932元，主要用于部门按医保规定的比例为职工缴纳的医保支出。
5. 住房保障 （类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为101223元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1667968元，其中：
人员经费1472067元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费195901元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县教育离退休职工管理所2020年“三公”经费财政拨款预算数4000元，其中：公务接待费4000元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2020年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2019年预算下降10%。
2020年公务接待费公务接待费比2019年预算减少500元。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县教育离退休职工管理所2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县教育离退休职工管理所2020年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大竹县教育离退休职工管理所无机关运行经费。 （二）政府采购情况
2020年，大竹县教育离退休职工管理所无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县教育离退休职工管理所共有车辆0辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年大竹县教育离退休职工管理所项目资金120000元。按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 教育支出：反映政府教育事务支出。
3. 卫生健康支出：反映政府医疗卫生健康方面的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标
退管所2020年大竹县预算公开表
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