大竹县文星中学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大竹县文星中学职能简介
基本职能：在县委、县政府和教科局的领导下，宣传贯彻党和国家的教育、科技方针、政策、法规等，坚持依法治教、依法治学；配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并组织实施；巩固提高“双基”工作成果和整体水平，配合各级政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学；负责所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育科研教学改革工作，全力推进素质教育的实施；负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为祖国培养更多的优秀人才。。
（二）2020年重点工作
1、加强党风廉政建设，推进学校依法治校。
2、着力提升学校教育教学质量。
3、加强扶贫助学建设。
4、加强学校文化建设
5、加强教师队伍建设。
二、部门预算单位构成
大竹县文星中学是大竹县教育科技知识产权局下属一级预算事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县文星中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算29130442元。
（一）收入预算情况
大竹县文星中学2020年收入预算29130442元，其中：一般公共预算拨款收入29130442元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县文星中学2020年支出预算29130442元。其中：教育支出22590784元,占77.55%；社会保障和就业支出3307080元，占11.35%；医疗卫生与计划生育支出1167618元，占4%，住房保障支出2064960元，占7.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县文星中学2020年财政拨款收支总预算29130442元，比2019年财政拨款收支总预算增加1625785元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入29130442元；支出包括：教育支出22590784元,社会保障和就业支出3307080万元,卫生健康支出1167618元，住房保障支出2064960万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县文星中学2020年一般公共预算当年拨款29130442元，比2018年预算数预算增加1625785元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、普通教育22590784元。
2、机关事业单位基本养老保险缴费等2753280元。
3、事业单位离退休553800元。
4、事业单位医疗1167618元。
5、住房公积金2064960元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2020年预算数22590784元，主要用于：学校正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020预算数为3307080元，主要用于：事业单位的离退休支出及机关事业单位的基本养老保险缴费的支出等。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2020年预算数为553800元，主要用于离退休人员的2020年目标考核奖。
4.医疗卫生及计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为支出1167618元。主要用于职工医疗保障单位承担部分。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为2064960万元，主要用于：学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出29130442元，其中：
人员经费26501954元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2468488元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出160000元，主要用于高中网通班成都七中教学资源使用费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县文星中学2020年“三公”经费财政拨款预算数30000元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费30000元，公务用车购置及运行维护费 0元。
（一）因公出国（境）经费：我校没有安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于开展教育教学接待等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费我校没有。
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县文星中学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无。
（二）政府采购情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大竹县文星中学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年大竹县文星中学无项目支出预算，因此没有设置绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
文星中学2020年大竹县预算公开表
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