​大竹县招生办2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　 

大竹县招生办是大竹县大学中专招生委员会的常设办事机构。负责全县普通高校招生、全国各类成人高校招生、高中阶段学校招生、高等教育自学考试、省书法水平考试等相关社会事务。  

（二）2020年重点工作

1.突出重点，强力抓好普通高校招生考试工作。

2.立足本职，聚力抓好成人高校招生、高等教育自学考试、书法水平测试考试工作。

3.按照要求，全力抓好高中阶段招生及中职招生工作。

4.全力推进脱贫攻坚工作。

5.高效推进高考改革。
二、部门预算单位构成

大竹县招生办为财政全额拨款事业单位，财政一级预算。

 三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县招生办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算3591325元。

（一）收入预算情况
　　大竹县招生办2020年收入预算3591325元，其中：一般公共预算拨款收入3591325元，占100%。
（二）支出预算情况
　　大竹县招生办2020年支出预算3591325元。其中：教育支出3359808元,占93.55%；社会保障和就业支出106070元，占2.95%；住房保障支出79553元，占2.2%。卫生健康支出45894元，占1.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县招生办2020年财政拨款收支总预算3591325元，比2019年财政拨款收支总预算减少1191177元，主要原因是2020年减少一般公共预算拨款收入1191177元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入3591325元；支出包括：教育支出3359808元、社会保障和就业支出106070元、住房保障支出79553元，卫生健康支出45894元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　大竹县招生办2020年一般公共预算当年拨款3591325元，比2019年预算数减少1191177元。主要包括：标准化考场建设资金减少。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出3591325元,占 100%；教育支出3359808元，占93.55%；社会保障和就业支出106070元，占2.95%；卫生健康支出45894元，占1.3%，住房保障支出79553元，占2.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）:2020年预算数为3359808元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费、考务费，标准化考场维护费运行费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为95880元，主要用于退休职工生活补助、建国初期参加革命的干部医疗补助，单位职工社保。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2020年预算数为106070元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为79553元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为45894元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的医疗保险费支出。

   六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出3591325元，其中：

人员经费1125637元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费145688元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

项目经费2320000元，主要用于标准化考场改造升级、标准化考场网络运行维护、标准化考试用品、高考考务专项支出、国家教育考试考务补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县招生办2020年“三公”经费财政拨款预算数13400元，其中：公务接待费13400元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

2020年我办未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2019年预算下降4.3%。

2020年公务接待费公务接待费比2019年预算减少600元。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括：高考市县视察接待、高考交叉视频监考接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

我办现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县招生办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县招生办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）标准化考场改造升级
2020年标准化考场改造升级，对竹中本部、二中、三中、县招办考试指挥中心进行高清升级，今年安排资金1260000元。

（二）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县招生办无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县招办项目资金2320000元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
    5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

2020年大竹县预算公开表（县招办）