大竹县杨家镇明德小学2020年部门预算编制说明
来源:县财政局
发布日期:2021-05-19
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 大竹县杨家镇明德小学                      2020年部门预算编制说明

 

一、一、基本职能及主要工作
  (一)杨家镇明德小学职能简介
   大竹县杨家镇明德小学是贯彻执行国家财税方面政策,承担各项财政收支管理责任,负责编制年度本级预决算草案并组织执行的一级预算单位,宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规,贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。根据县委、县政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在县委、县政府的领导下实施小学义务教育,巩固提高教育成果。按照上级有关部门的规定,负责对学校教育的财务和基建进行管理。按照九年义务教育课程计划要求开齐课程开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(二)杨家镇明德小学2020年重点工作
  1、加强党风廉政建设,不断强化拒腐防变能力。

2、完成小学学生学业,重点抓好教学工作。

    3、抓好控辍保学工作,打好脱贫攻坚战。

4、加强环保工作

5、狠抓教学质量。

6、加强学校党建工作。

二、部门预算单位构成

大竹县杨家镇明德小学是一个独立的核算单位

 三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,大竹县杨家镇明德小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大竹县杨家镇明德小学2020年收支总预算 10562135.00元。
  (一)收入预算情况
  
 大竹县杨家镇明德小学2020年收入预算10562135.00元,其中:上年结转 0元,占0%;一般公共预算拨款收入10562135.00元,占100%

  (二)支出预算情况
  
大竹县杨家镇明德小学2020年支出预算10562135.00。其中:教育支出7878777.00,74.59%;社会保障和就业支出1575570元,占14.92 %;卫生健康支出404460.00元,占3.83%;住房保障支出703328.00元,占6.67%
  四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县杨家镇明德小学2020年一般公共预算当年拨款10562135.00,比2019年财政拨款收支总预算增加1193149.00元,主要原因是2020年增加一般公共预算拨款收入1193149.00元,教师人数增加。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入10562135.00元;支出包括:教育支出7878777.00,74.59%;社会保障和就业支出1575570元,占14.92 %;卫生健康支出404460.00元,占3.83%;住房保障支出703328.00元,占6.67%
五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  
大竹县杨家镇明德小学2020年一般公共预算当年拨款10562135.00元,比2019年预算数增加1193149.00元。主要是部门实施社会保障和就业制度调整后,减少了社会保障支出,增加新教师基本工资福利,养老保险,事业单位医疗保障、住房公积金等支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

  1、教育支出7878777.00,74.59%

  2、事业单位离退休支出637800.00元,占6.03%

      3、社会保障和就业支出937770.00元,占8.88 %   

      4、事业单位医疗支出404460.00元,占3.83%

      5、住房保障支出703328.00元,占6.67%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 2020年预算数为7878777元,主要用于:学校正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 2020年预算数为637800元,主要用于:学校退休教职工目标考核等。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2020年预算数为937770元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
2020年预算数为404460元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的医疗保险费支出。
   
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2020年预算数为703328元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
   2020年一般公共预算基本支出10562135.00元,其中:  人员经费9478262.00元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1083873.00元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县杨家明德小学2020年“三公”经费财政拨款预算数30000元,其中:公务接待费30000元。

(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。

2020年我校无计划安排因公出国(境)人员。

(二)公务接待费与2019年预算持平。

2020年公务接待费公务接待费与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

我校现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县杨家镇明德小学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县杨家镇明德小学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)公用经费
  2020年,大竹县杨家镇明德小学公用“三公”经费财政拨款预算为30000.00元,与2019年预算持平。
  (二)政府采购情况
  2020年,大竹县杨家镇明德小学没有政府采购预算安排支出。

(三)国有资产占有使用情况
  截至2019年底,大竹县杨家镇明德小学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

(四)绩效目标设置情况

 2020杨家镇明德小学无。
   十一、名词解释
  1.教育支出:反映政府提供教育服务的支出。
  2.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  3.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
  4.
三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  5.公用经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表


     



大竹县杨家镇明德小学2020年部门预算公开表
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