大竹县永胜镇中心小学

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　 

大竹县永胜镇中心小学是一所农村九年一贯制普通中小学，单位性质：财政全额拨款事业单位。单位职能：在大竹县教育主管部门的领导下实施普通义务教育，完成上级交给的各项教育教学任务，依法办学。执行财务收支预算管理，负责编制单位年度收支预决算。依法管理单位资产。 

（二）2020年重点工作

大竹县永胜镇中心小学计划完成如下工作重点。

1、按时完成教育教学任务，打好脱贫攻坚战。

2、加强政治学习，不断强化自身能力。

3、增强环保意识，抓好五治工作。

4、加强学校党建工作。

二、部门预算单位构成

大竹县永胜镇中心小学为财政一级预算事业单位。

 三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县永胜镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：普通教育事业费支出、社会保障与就业支出、住房保障支出。大竹县永胜镇中心小学2020年收支总预算1319.6941万元。

（一）收入预算情况
　　 大竹永胜镇中心小学2020年收入预算13196941元，其中：一般公共预算拨款收入131.6941元，占100%。　

　　 （二）支出预算情况
　　大竹永胜镇中心小学2020年支出预算13196941元。其中：教育支出9876100元,占74.84%；社会保障和就业支出1906980元，占14.48 %；卫生健康支出515076元，占3.9%；住房保障支出898785元，占6.78%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

大竹永胜镇中心小学2020年财政拨款收支总预算13196941元，比2019年财政拨款收支总预算增加780219元，主要原因是2020年增加一般公共预算拨款收入780219元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入13196941元；支出包括：教育支出9876100元,社会保障和就业支出1906980元，卫生健康支出515076元，住房保障支出898785元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　　大竹永胜镇中心小学2020年一般公共预算当年拨款13196941元，比2019年预算数增加780219元，主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　  1、教育支出9876100元,占74.84%；

      2、事业单位离退休支出708600元，占5.4%；

      3、社会保障和就业支出1198380元，占9.08 %；

      4、卫生健康支出515076元，占3.9%；

   5、住房保障支出898785元，占6.78%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2020年预算数为9876100元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　  2. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为898785元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

      3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；2020年预算数为515076元，主要用于：本单位在职及退休人员医疗保险和医疗附加缴费的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为708600元，主要用于单位退休人员年终目标。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为1198380元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　 2020年一般公共预算基本支出13196941元，其中：

人员经费12103293元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1093648元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县永胜镇中心小学2020年“三公”经费财政拨款预算数14000元，其中：公务接待费14000元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

2020年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2019年预算下降6.7%。

2020年公务接待费公务接待费比2019年预算减少1000元。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县永胜镇中心小学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县永胜镇中心小学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　2020年，大竹县永胜镇中心小学的机关运行经费财政拨款预算为0元.　

（二）政府采购情况
     2020年，大竹县永胜镇中心小学安排政府采购预算0元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，大竹县永胜镇中心小学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

大竹县永胜镇中心小学无项目建设。
　　　十一、名词解释

1.教育支出：反映单位开展教育教学工作支出。
　　2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
　　3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
　　4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表