大竹县月华镇第二中心小学

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）大竹月华镇第二中心小学职能简介

基本职能：我校是一所主要从事小学义务教育，促进基础教育发展，为初级中学学校输送合格新生的小学义务教育学校

主要工作：2020年本校主要工作是负责月华镇辖区内适龄儿童的小学教学工作。   

（二）大竹县月华镇第二中心小学2020年重点工作

1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。

2、大力提高教学质量。

3、大力提高教职工思想及教育教学水平。

4、打好安全生产攻坚战，努力做到安全零事故。

二、部门预算单位构成

大竹县月华镇第二中心小学为事业单位，财政一级预算。无直属单位。

 三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县月华镇第二中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、事业单位医疗支出和住房保障支出。2020年收支总预算5872355元。

（一）收入预算情况
　　大竹县月华镇第二中心小学2020年收入预算5872355元，其中：一般公共预算拨款收入5872355元，占100%。
　 （二）支出预算情况
　　大竹县月华镇第二中心小学2020年支出预算5872355元。其中：教育支出4,340,605元,占73.91%；社会保障和就业支出878327元，占14.96%；住房保障支出415745元，占7.07%；卫生健康支出237678元，占4.04%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县月华镇第二中心小学2020年财政拨款收支总预算5872355元，比2019年财政拨款收支总预算增加167821元，主要原因是2020年增加一般公共预算拨款收入167821元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入5872355元；支出包括：教育支出4,340,605元、社会保障和就业支出878327元、住房保障支出415745元、卫生健康支出237678元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　大竹县月华镇第二中心小学2020年一般公共预算当年拨款5872355元，比2019年预算数增加167821元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整的经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4,340,605元,占73.91%；社会保障和就业支出878327元，占14.96%；住房保障支出415745元，占7.07%；卫生健康支出237678元，占4.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2020年预算数为4340605元，主要用于：大竹县月华镇第二中心小学正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2020年预算数为324000元，主要用于：退休教职工的补贴。

3.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为554327元，主要用于：教职工基本养老保险单位部分的缴纳。
　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为415745元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；2020年预算数为237678元，主要用于：本单位在职及退休人员医疗保险和医疗附加缴费的支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明
　　 2020年一般公共预算基本支出5872355元，其中：

人员经费5524186

元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费348169元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县月华镇第二中心小学2020年“三公”经费财政拨款预算数4000元，其中：公务接待费4000元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

2020年我校未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2019年预算下降100%。

2020年公务接待费公务接待费与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

我校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县月华镇第二中心小学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县月华镇第二中心小学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　2020年，没有机关运行费用的支出安排。

（二）政府采购情况
     2020年，大竹县月华镇第二中心小学未安排政府采购预算。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，大竹县月华镇第二中心小学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2019年，大竹县月华镇第二中心小学没有项目支出。
　　　十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
    5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表