大竹县张家镇中心小学
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：大竹县张家镇中心小学是一所农村九年一贯制普通中小学，单位性质：财政全额拨款事业单位。单位职能：在大竹县教育主管部门的领导下实施普通义务教育，完成上级交给的各项教育教学任务，依法办学。执行财务收支预算管理，负责编制单位年度收支预决算。依法管理单位资产。
（二）2020年重点工作
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、做好迎检准备，打好安全生产脱贫攻坚战。
3、加强环保工作.
4、狠抓教学质量。
5、加强学校党建工作。
6、加强防疫工作，确保我校教育教学工作顺利进行。
二、部门预算单位构成
大竹县张家镇中心小学为事业单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县张家镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：普通教育事业费支出、社会保障与就业支出、事业单位医疗支出、住房保障支出。大竹县张家镇中心小学2020年收支总预算5666728元。
（一）收入预算情况
大竹张家镇中心小学2020年收入预算5666728元，其中：一般公共预算拨款收入5666728元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹张家镇中心小学2020年支出预算5666728元。其中：教育支出4223376元,占74.53%；社会保障和就业支出817864元，占14.43 %；卫生健康支出228090元，占4.03%；住房保障支出397398元，占7.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹张家镇中心小学2020年财政拨款收支总预算5666728元，比2019年财政拨款收支总预算增加437054元，主要原因是2020年增加一般公共预算拨款收入437054元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5666728元；支出包括：教育支出4223376元、社会保障和就业支出817864元、事卫生健康支出228090元、住房保障支出397398元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县张家镇中心小学2020年一般公共预算当年拨款5666728元，比2019年预算数增加437054元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育事业费支出4223376元、占74.53%
2、事业单位离退休288000元，占5.08%
3、社会保障和就业支出529864元，占9.35%
4、事业单位医疗支出228090元，占4.03%；
4、住房公积金397398元，占7.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2020年预算数为4223376元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出。包括工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭的补助支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未事业单位离退休（项）:2020年预算数为288000元，主要用于保障单位退休人员目标奖支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为529864元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为:228090元，主要用于：实施医疗保险制度后，按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为397398元，主要用于：按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出5666728元，其中： 人员经费5303296元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费363432元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县张家镇中心小学2020年“三公”经费财政拨款预算数11000元，其中：公务接待费11000元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算略有减少。
2020年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2019年下降27%。
2020年公务接待费公务接待费比2019年预算减少4000元。2020年公务接待费计划用于接待上级各部门检查指导学校业务活动等的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县张家镇中心小学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县张家镇中心小学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大竹县张家镇中心小学无机关运行经费安排的支出。
（二）政府采购情况
2020年，大竹县张家镇中心小学没有安排政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县张家镇中心小学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年大竹县张家镇中心小学项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十一、名词解释
1.教育支出：反映事业单位教育费支出。
2.社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：反映单位用于住房公积金方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用于公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.商品和服务支出经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
2020年大竹县预算公开表（张家小学）
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