大竹县人民政府督查室
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县人民政府督查室承担县政府常务会议定事项、领导现场调研决定事项、县政府工作报告中重点工作、政府领导批示件办理、政府部门绩效管理工作、“9+8”民生工程、人大代表建议、政协提案办理、效能建设等主要工作。
（二）2020年重点工作
一是继续抓好“9+8”民生工程，紧扣“群众利益无小事”为工作宗旨；二是强力推进政府重点工作分解，落实责任，牢固树立“年初建账、年中查账、年终交账”工作压力机制；三是注重社情民意同人大代表建议、政协提案办理工作有机结合，把解决建议提案中涉及到的问题同各承办单位日常工作有效常态化，着力提高代表、委员、群众、社会满意率；四是继续多力齐发推进政府绩效管理工作，从县委县政府领导评价、绩效委成员、单位评价、社会群众公众评价、部门互评等环节入手，坚持公开、公平、公正，用日常细微的绩效手段增强绩效的公信力，提高部门对绩效管理工作的重视。
二、部门预算单位构成
大竹县人民政府督查室单位性质为行政单位，机构数1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县人民政府督查室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2020年收支总预算1097666.00元。
（一）收入预算情况
大竹县人民政府督查室2020年收入预算1097666.00元，其中：一般公共预算拨款收入1097666.00元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县人民政府督查室2020年支出预算1097666.00元。其中：一般公共服务支出989874.00元,占90.1%；社会保障和就业支出46744.00元，占4.3%；卫生健康支出25990.00元，占2.4%，住房保障支出35058.00元，占3.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县人民政府督查室2020年财政拨款收支总预算1097666.00元，比2019年财政拨款收支总预算增加98056.00元，主要原因是2020年因工资调整和人员公用经费定额提高，所以增加一般公共预算拨款收入97620.00元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1097666.00元；支出包括：一般公共服务支出989874.00元、社会保障和就业支出46744.00元、卫生健康支出25990.00元，住房保障支出35058.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县人民政府督查室2020年一般公共预算当年拨款1097666.00元，比2019年预算数增加98056.00元。主要包括：基本支出547666.00（其中人员经费459942.00元，公用经费 87724.00元），项目支出550000.00元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出989874.00元,占90.1%；社会保障和就业支出46744.00元，占4.3%；卫生健康支出25990.00元，占2.4%，住房保障支出 35058.00元，占3.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
2020年行政运行费预算数371261元，主要用于本单位行政编制人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、车补和事业人员绩效工作等人员经费和办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、加班费、值班费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
2020年事业运行费预算数为68613元，主要用于本单位事业编制人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、车补和事业人员绩效工作等人员经费和办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、加班费、值班费等日常公用经费。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
2020年预算数为550000元，主要用于：本单位开展绩效管理、效能建设、政务督查督办、人大代表建议政协提案办理、民生工程等其他项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2020年预算数为46744.00元，主要用于单位职工实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2020年行政单位医疗预算数为14772元；主要用于单位行政编制职工实施医疗保险制度后，按规定由单位缴纳的单位医疗保险。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2020年事业单位医疗预算数为4398元，主要用于单位事业编制职工实施医疗保险制度后，按规定由单位缴纳的单位医疗保险。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
2020年公务员医疗补助预算数为6820元，主要用于单位行政编制职工实施医疗保险制度后，按规定由单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2020年预算数为35058.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出547666.00元，其中：
人员经费459942.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费87724.00元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县人民政府督查室2020年“三公”经费财政拨款预算数12000.00元，其中：公务接待费12000.00元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2020年我办未计划安排因公出国（境）人员，本年度无预算数。
（二）公务接待费较2019年预算下降9.23%。
2020年公务接待费比2019年预算减少1000.00元。2020年公务接待费用于上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县人民政府督查室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县人民政府督查室2020年没有安排国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大竹县财政局的机关运行经费财政拨款预算为87724.00元，比2019年81923元的预算增加5801.00元，增幅7.08%。主要原因是工作任务增大。
（二）政府采购情况
2020年，大竹县人民政府督查室未安排政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县人民政府督查室无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年政府督查室项目资金550000.00元，按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。主要包括卫生健康管理事务、行政事业单位医疗、计划生育、公共卫生等支出事项。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标
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