大竹县中峰职业技术学校
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县中峰职业技术学校是一所依法成立的全日制农村中职学校。我校全面推进素质教育，积极探索办学的新路子，在教育现代化道路上积极开展各项活动，真正做到与时俱进，传承文明，全校师生同心同德。根据2020年下达的经费预算安排，我校严格按照财务制度要求，本着统筹兼顾，勤俭节约的原则办事。本着“诚信、博爱、励志、自强”的办学思路和“为社会主义新时代培养可靠的建设者和接班人”为办学目标及本着“以德立校、依法治校、质量强校”的办学原则来构建自我发展的教育模式，全面实施素质教育。规范学生的日常行为，使他们养成良好的道德品质。
（二）2020年重点工作
本学年，我校在上级教育行政部门的正确领导、关心、支持下，我校领导班子带领全体教职员工紧紧围绕学校工作目标，遵循“服务为宗旨、就业为导向”的职业教育方针，立足以人为本的教育理念，坚持以“为学生的终身发展奠定基础”的办学理念积极工作,改革创新，开拓进取，不断加强师资队伍建设，强化学校内部管理，提高学校的办学水平和办学效益。各方面工作得到健康和谐地发展，圆满完成本年度的各项工作。一是深入贯彻党的十九大精神，坚持科学发展、加快我校基础设施发展的工作指导思想，认真全面深化教育改革，围绕省市县确定的教育改革思路，大力实施素质教育，坚持依法科学发展，二是本着统筹兼顾，勤俭节约的原则办事。抓好收支预算执行，加强支出管理推进我校全面增收节支。三是配合当地政府做好精准脱贫攻坚工作。四是做好内部控制制度建设，严肃财经纪律。五是加速推进我校操场建设的步伐。六是进一步提升我校教育兴校质量兴校的战略计划，全面提升我校教育教学质量。
二、部门预算单位构成
大竹县中峰职业技术学校隶属于大竹县教育科技知识产权局，是全额拨款事业单位，是县一级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县中峰职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2020年收支总预算10139320元。
（一）收入预算情况
大竹县中峰职业技术学校2020年收入预算10139320元，其中：一般公共预算拨款收入10139320元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县中峰职业技术学校2020年支出预算10139320元。其中：教育支出7771346元,占76.65%；社会保障和就业支出1311524元，占12.94%；卫生健康支出383532元，占3.77%；住房保障支出672918元，占6.64%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县中峰职业技术学校2020年财政拨款收支总预算10139320元，比2019年财政拨款收支总预算增加675064元，主要原因是2020年增加一般公共预算拨款收入675064元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10139320元；支出包括：教育支出7771346元；社会保障和就业支出1311524元；卫生健康支出383532元；住房保障支出672918元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县中峰职业技术学校2020年一般公共预算当年拨款10139320元，比2019年预算数增加675064元。主要包括：在职人员工资增高及各种社会保险缴费增加经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出7771346元,占76.65%；社会保障和就业支出1311524元，占12.94%；卫生健康支出383532元，占3.77%；住房保障支出672918元，占6.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:2020年预算数为7771346元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2020年预算数为414300元，主要用于保障离退休人员经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为897224元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为383532元，主要用于，部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为672918元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出10119320元，其中：
人员经费8815814元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1303506元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县中峰职业技术学校2020年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：公务接待费10000元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2020年我校未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2019年预算下降***%。
2020年公务接待费公务接待费与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县中峰职业技术学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县中峰职业技术学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大竹县中峰职业技术学校无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2020年，大竹县中峰职业技术学校无政府采购计划
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县中峰职业技术学校无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年大竹县中峰职业技术学校项目资金20000元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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