大竹县白塔街道办事处
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县白塔街道办事处认真贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2019年重点工作
2019年，我们必须以抓好学习贯彻党的十九大精神为主线，以落实全面从严治党要求为主题，以深化拓展“两学一做”学习教育为统揽，认真践行“六抓一争创”党建工作思路，即突出政治抓学习教育、突出责任抓管党治党、突出基础抓基层党建、突出到位抓要素保障、突出创新抓党建探索，突出督导抓工作推进，争创先进基层党组织，高度重视党建工作在白塔街道各项工作中政治引领作用，用好、用活党建工作这一抓手，更好地激发党员、干部干事创业热情，全面推进街道各项事业健康发展。
二、部门预算单位构成
大竹县白塔街道办事处属行政单位，下属二级单位5个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县白塔街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生社会保障和就业支出和住房保障支出。2019年收支总预算1317.7052万元。
（一）收入预算情况
大竹县白塔街道办事处2019年收入预算1317.7052万元，其中：一般公共预算拨款收入1317.7052万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县白塔街道办事处2019年支出预算1317.7052万元。其中：一般公共服务支出252.26万元,占19.14%；社会保障和就业支出64.0726万元，占4.86%；卫生健康支出34.3668万元，占2.61%；节能环保支出28.25万元，占2.15%；城乡社区支出824.0208万元，占62.53%；农林水支出89.976万元，占6.83%；交通运输支出3万元，占0.23%；住房保障支出21.759万元，占1.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县白塔街道办事处2019年财政拨款收支总预算1317.7052万元，比2018年财政拨款收支总预算增加192.8625万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入192.8625万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1317.7052万元
支出包括：一般公共服务支出252.26万元、社会保障和就业支出64.0726万元、卫生健康支出34.3668万元、节能环保支出28.25万元、城乡社区支出824.0208万元、农林水支出89.976万元、交通运输支出3万元、住房保障支出21.759万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县白塔街道办事处2019年一般公共预算当年拨款1317.7052万元，比2018年预算数增加192.8625万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行252.26万元，占19.14%；
2、社会保障和就业支出64.0726万元，占4.86%
3、卫生健康支出34.3668，占2.61%；
4、节能环保支出28.25万元，占2.15%；
5、城乡社区支出824.0208万元，占62.53%。
6.农林水支出89.976万元，占6.83%
7、交通运输支出3万元，占0.23%
8、住房保障支出21.759万元，占1.65%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行:2019年预算数为185.4261万元，主要用于：办事处机关及各事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）人大监督（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为5万元，主要用于：人大代表调研、会议等支出等。
3.一般公共服务（类）一般行政管理事务（政府）（款）武装部标准化建设（项）:2019年 预算数为2万元，主要用于：办事处武装部标准化建设
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动:2019年 预算数为19.64万元，主要用于：第四次经济普查
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年 预算数为27.6641万元，主要用于：财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年 预算数为2万元，主要用于：村级代理会计核算中心办理业务所需费用
7、一般公共服务（类）一般行政管理事务（政府）（款）纪检组工作经费（项）:2019年 预算数为3万元，主要用纪检工作支出
8、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2019年 预算数为7.5298万元，主要用于党员培训所需经费
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为2.4万元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为36.265万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴(项）2019年预算数为18.3276万元，主要用于劳动保障、低保协理员、残疾人协理员等公益性岗位人员工资。
12.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出(项）2019年预算数为6.48万元，主要用于五保护供养经费
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）低保信息源员补助（项）2019年预算数为0.6万元，主要用于低保信息员经费
14.卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育（款）计划生育机构（项）2019年预算数为18.5533万元，主要用于计生办人员基本工资、津补贴、人员经费以及办公费等经费
15.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款））行政单位医疗
2019年预算数为7.8444万元，主要用于行政单位人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险
16.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款））事业单位医疗
2019年预算数为4.1002万元，主要用于事业单位人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险
17.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款））公务员医疗补助2019年预算数为3.8689万元，主要用于行政单位公务员医疗保险
18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2019年预算数为10万元，主要用于河长制经费
19.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2019年预算数为18.25万元，主要用于护城治理经费
20.城乡社区支出（类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出）项）2019年预算数为303.9498万元，主要用社区干部工资及养老保险、社区办公经费、社区服务群众专项工作经费等经费
21.城乡社区支出（类)城乡环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出）项）2019年预算数为509.571万元，主要用社区保洁员工资及养老保险、环境保护等经费
22、城乡社区支出（类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算数为10.5万元，主要用于西城社区办公室租金支出
23、农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）2019年预算数为69.976万元，主要用于农业技术推广站、社会事务服务中心职工的基本工资、津补贴、绩效工资、办公费、日常公用经费支出
24、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2019年预算数为10万元，主要用于动物防疫支出
25、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）2019年预算数为10万元，主要用于脱贫攻坚支出
26、交通运输支出（类）公路和运输安全（款））2019年预算数为3万元，主要用于公路运输安全支出
27.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为21.759万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出615.7274万元，其中： 人员经费521.3587万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费94.3687万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县白塔街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数4.75万元，其中：公务接待费4.75万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
201年我办事处未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2018年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我办事处现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县白塔街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县白塔街道办事处2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县白塔街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为1317.7052万元，比2018年预算增加192.8625万元，增长14.64%。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县白塔街道办事未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县白塔街道办事处无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年白塔街道办事处项目资金701.9778万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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