大竹县档案局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　 

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理；起草全县档案工作的地方性法规和规章草案，制定全县档案工作规范性文件及全县档案事业发展规划并负责组织实施。

2.依法对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

3.组织、指导全县各级各类档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。

4.加强全县档案工作人员队伍建设，组织、指导全县档案专业教育和培训工作，负责全县档案专业技术职务的初评工作。

5.集中统一管理和接收、征集、整理县级机关、团体、事业单位的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

6.积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编制出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。根据档案事业发展要求，建立全县档案资料信息网络。

7.组织和开展档案学术活动，指导和支持档案学会工作。

8.组织和开展全县档案工作协作片之间交流活动。

9.完成县政府交办的有关事宜。

（二）2019年重点工作

2019年，档案局将紧紧围绕“党的十九大精神”和脱贫攻坚战略大局，紧扣档案数字化建设，不断提升档案服务经济社会发展能力。

1.全面推进档案工作法治化。认真落实依法治国战略部署，利用国际档案日、“12.4”法制宣传日等重要活动节点，创新开展档案普法宣传工作，为依法治档创造良好氛围。重点开展民生档案工作和档案安全执法检查，坚决查处违法案件，提高档案法治水平。

2.做好精准扶贫档案工作的指导。遵照《四川省脱贫攻坚领导小组办公室四川省档案局关于进一步加强精准扶贫档案工作的意见》文件精神，抓好精准扶贫档案业务指导，确保扶贫档案及时收集归档、科学管理、安全保管、有效利用。

3.加快推进数字档案馆建设。继续开展馆藏档案全文数字化处理，优先对馆藏重要的、利用率高的涉民档案进行全文数字化，争取2019年对馆藏档案20%进行数字化加工。

4.完善档案资源体系，丰富馆藏资源。计划在2019年接收乡镇和县级部门档案5000卷，继续向社会征集各类文献资料，以丰富馆藏资源，优化馆藏结构。

5.大力传播弘扬档案文化。整合、挖掘档案资源，深化档案编研工作，推进档案文化精品创作。就社会关注度较高的热门话题或课题，开展学术研讨，促进档案文化阵地建设。

二、部门预算单位构成

大竹县档案局为参照公务员管理的事业单位，财政一级预算。

 三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2019年收支总预算680.56万元。

（一）收入预算情况
　　大竹县档案局2019年收入预算680.56万元，其中：一般公共预算拨款收入680.56万元，占100%。
　 （二）支出预算情况
　　大竹县档案局2019年支出预算680.56万元。其中：一般公共服务支出616万元,占90.52%；社会保障和就业支出29.63万元，占4.35%；卫生健康支出17.14万元，占2.51%；住房保障支出17.78元，占2.62%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县档案局2019年财政拨款收支总预算680.56万元，比2018年财政拨款收支总预算增加172.53万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入172.53万元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入680.56万元；支出包括：一般公共服务支出616万元，社会保障和就业支出29.63万元，卫生健康支出17.14万元，住房保障支出17.78元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　大竹县档案局2019年一般公共预算当年拨款680.56万元，比2018年预算数增加172.53万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整、新进人员增加的经费以及爱国教育档案基地建设经费等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　  1、行政运行229.20万元，占33.68%；

      2、一般行政管理事务70万元，占10.29%

      3、其他档案事务支出300万元，占44.07%；

4、归口管理的行政单位离退休16.8万元，占2.47%

      5、机关事业单位基本养老保险支出29.64万元，占4.35%；

      6、行政单位医疗9.63万元，占1.42%；

7、公务员医疗补助7.51万元，占1.10%

8、住房公积金17.78万元，占2.62%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　　1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为229.20万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政管理事务（项）:2019年预算数为70万元，主要用于：档案保管保护、档案抢救。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:2019年预算数为300万元，主要用于：档案数字化加工、爱国教育档案基地建设。

4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为16.8万元，主要用于归口管理的退休人员对家庭和个人的补助。

5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2019年预算数为29.64万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2019年预算数为9.63元，主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2019年预算数为7.51万元，主要用于职工医疗补助单位部分的缴纳。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为17.78万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　 2019年一般公共预算基本支出680.56万元，其中：人员经费255.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费54.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。一般公共预算项目支出370万元，主要包括：档案保管保护费、档案抢救经费、档案数字化加工费、爱国教育档案基地建设费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县档案局2019年“三公”经费财政拨款预算数3.48万元，其中：公务接待费3.48万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

2019年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县档案局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县档案局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　2019年，大竹县档案局的机关运行经费财政拨款预算为229.20元，比2018年预算增加13.01万元，增长5.68%。
　　（二）政府采购情况
　　2019年，大竹县档案局未安排政府采购预算。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，大竹县档案局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年档案局项目资金370万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　　十一、名词解释
　　1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
　　2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
　　3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
　　4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2019年部门预算项目绩效目标