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大竹县扶贫和移民工作局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　 （一）职能简介
1.贯彻执行党和国家扶贫开发工作的方针、政策，研究提出全县扶贫工作的配套措施，组织实施全县扶贫开发工作，并督促检查执行情况。 
2.拟定全县扶贫开发中长期规划，参与制定和实施地区有影响的经济、社会发展规划。 
3.研究提出全县扶贫资金的分配方案，指导、管理、检查、监督扶贫资金的使用。 
4.负责收集、筛选、管理、上报全县扶贫项目。 
5.负责全县扶贫状况的监测与统计工作。 
6.负责牵头从多方面争取扶贫资金，联系各级各部门定点帮扶贫困村的工作。 
7.贯彻执行大中型水利水电工程移民搬迁安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订相关具体政策措施并组织实施，编制全县大中型水利水电工程库区和移民安置区中长期发展规划，制定并组织实施全县大中型水利水电工程移民工作度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监测评估，负责指导农村移民劳动生产技能培训，负责移民库区和安置区矛盾调处、信访稳定工作。
8.承担县大中型水利水电移民工作领导小组办公室日常工作。 
9.承办县政府交办的其他事项。 
　（二）2019年重点工作

1.稳步推进扶贫开发工作

一是科学制定项目规划，加强资金整合，全面加强基础设施建设，大力发展增收产业，帮助贫困群众持续增收。二是加强信息数据平台建设。进一步完善信息数据，确保数据的真实有效。强化部门协作，实现脱贫攻坚行业部门平台共享。三是加大社会帮扶力度，扎实开展“百工技师”“雨露计划”“中国社会扶贫网”工作，认真开展1017扶贫日活动，推动社会各界积极参与扶贫，营造浓厚氛围，社会扶贫形成合力。

2.有序推进移民后扶工作

一是强化移民规范管理。准确核定全县移民后期直补资金人口数量，按时发放移民后扶直补资金，确保直发直补资金按时足额发放，维护库区稳定。二是加强移民后扶项目管理。对移民后扶项目实行跟踪管理，对已完工项目及时验收并拨付资金。三是建好工作台帐，及时了解资金拨付情况，确保资金安全。

3.加快推进土地滩水库征地移民安置工作

一是加快推进移民安置工作。坚持“以人为本，依法移民”的工作思路，力争2020 年前全面完成土地滩水库征地移民安置任务。二是加强统筹协调配合。力争2019年前基本完成专项复建工作。三是严格督促检查。进一步健全督促检查机制，强化督查力量，加强调度指挥，使土地滩水库移民安置工作每月有进度、每季有突破，确保各时间节点工作目标顺利实现。

二、部门预算单位构成
　　大竹县扶贫和移民工作局属行政单位，下设2个直属事业单位（大竹县移民安置中心、大竹县扶贫开发服务中心）。 
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县扶贫和移民工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。大竹县扶贫和移民工作局2019年收支总预算8746.9412万元。
　　（一）收入预算情况
　　大竹县扶贫和移民工作局2019年收入预算8746.9412万元，其中：一般公共预算拨款收入5821.9412万元，占66.56%；政府性基金预算2925万元，占33.44%
　　（二）支出预算情况
　　大竹县扶贫和移民工作局2019年支出预算8746.9412万元，其中：社会保障和就业支出2958.8535万元，占33.83%；卫生健康支出13.2898万元，占0.15%；农林水支出5755.2058万元，占65.8%；住房保障支出19.5921万元，占0.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明 
   大竹县扶贫和移民工作局2019年财政拨款收支总预算8746.9412万元，比2018年财政拨款收支总预算增加8330.0435万元，主要原因是一是人员增加，人员经费和公用经费预算增加；二是医疗保险单位统筹部分纳入预算；三是大中型水库移民后扶补助2925万元纳入部门年初预算；四是2019年专项扶贫资金5312万元纳入部门年初预算。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入5821.9412万元，基金预算收入2925万元。支出包括：农林水支出5755.2058万元、卫生健康支出13.2898万元、社会保障和就业支出2958.8535万元、住房保障支出19.5921万元。 
五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　大竹县扶贫和移民工作局2019年一般公共预算当年拨款5821.9412万元，比2018年预算数增加5405.0435万元。主要原因是一是人员增加，人员经费和公用经费预算增加；二是医疗保险单位统筹部分纳入预算；三是2019年专项扶贫资金5312万元纳入部门年初预算。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

   1、归口管理的行政单位离退休1.2万元,占0.02%；

2、机关事业单位基本养老保险支出32.6535万元，占0.56%；

3、行政单位医疗4.9596万元，占有0.09%；

4、事业单位医疗5.9104万元，占0.1%；

5、公务员医疗补助2.4198万元，占0.04%；

6、行政运行（扶贫）151.2663万元，占2.59%；

7、扶贫事业机构91.9395万元，占1.58%；
8、其他扶贫支出5512万元，占94.68%； 
   9、住房公积金19.5921万元，0.34%。 
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为1.2万元，主要用于保障局机关退休人员经费支出。 
  2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2019年预算数为32.6535万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为4.9596万元，主要用于：局机关行政人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为5.9104万元，主要用于：下属事业单位事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为2.4198万元，主要用于：局机行政人员按规定由单位缴纳的医疗补助费支出。

6.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项）：2019年预算数为151.2663万元，主要用于局机关单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：2019年预算数为91.9395万元，主要用于局机关下属事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资以及工会经费、福利费等日常公用经费。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为5512万元，主要用于大竹县扶贫和移民工作局及脱贫攻坚领导小组办公室精准扶贫专项资金及工作经费、老促会活动经费；
    9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为19.5921万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出309.9412万元，其中：
　　人员经费262.4749万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费47.4663元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　　一般公共预算项目支出5512万元，主要包括：大竹县脱贫攻坚领导小组办公室精准脱贫专项经费190万元、老促会活动经费10万元、专项扶贫资金5312万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　大竹县扶贫和移民工作局2019年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）因公出国（境）经费与2018年持平。 
 2019年我局计划未安排因公出国（境）人员。
　　（二）公务接待费较2018年预算减少0.5万元。 
2019年公务接待费主要用于执行公务、考察调研、接受检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年持平。 
　　我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明
    2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出2925万元，主要用于大中型水库移民后扶补助。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县扶贫和移民工作局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明 
　　（一）机关运行经费
2019年，大竹县扶贫和移民工作局的机关运行经费财政拨款预算为47.4663万元，比2018年预算增加11.3903万元，增长31.57%,主要原因是人员增加，公用经费预算增加。
　　（二）政府采购情况
2019年，大竹县扶贫和移民工作局未安排政府采购。
　　（三）国有资产占有情况
　　截至2018年底，大竹县扶贫和移民工作局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　（四）绩效目标设置情况
　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大竹县扶贫和移民工作局项目资金190万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.农林水支出：反映政府在农林水方面的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
  附件: 表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标

扶贫移民局2019年部门预算公开表