大竹县委党校
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党政领导干部的主阵地，是党员干部加强党性锻炼的熔炉。。
（二）2019年重点工作
2019年，我校共举办常规工作培训1个主体班次，学习十九大精神暨党建引领脱贫攻坚系列专题培训班6个专题班次，业务工作培训8个专题班，培训学员2589余人圆满完成了前三季度培训工作任务。
科研立项结硕果。2018年科研工作成果丰硕，我校申报市社科联课题7个，立项3项；申报省委党校课题20项，立项3项；申报市委党校课题18项，立项5项。9月，顺利完成课题撰写，经学术评审委员会审查通过向上级单位申报课题结项。我校还积极参与各级类征文，共征文5篇，圆满完成了科研工作目标。
二、部门预算单位构成
大竹县委党校属参参照公务员法管理事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2018年收支总预算420.8563万元。
（一）收入预算情况
大竹县委党校2019年收入预算420.8563万元，其中：一般公共预算拨款收入420.8563万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县委党校2019年支出预算420.8563万元。其中：一般公共服务支出355.0910万元,占84.37%；社会保障和就业支出41.1033万元，占9.76%；住房保障支出24.6620万元，占5.87%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委党校2019年财政拨款收支总预算420.8563万元，比2018年财政拨款收支总预算（410.2896万元）增加10.5667万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入10.5667万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入420.8563万元；支出包括：一般公共服务支出355.0910万元、社会保障和就业支出41.1033万元、住房保障支出24.6620万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县委党校2019年一般公共预算当年拨款420.8563万元，比2018年预算数增加10.5667 万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运321.5432万元，76.4 %；
2、未归口管理的行政单位离退休33.5478万元，占7.97%；
3、机关事业单位基本养老保险支出41.1033万元，占9.76%；
4、住房公积金24.6620，占5.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为321.5432万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为33.5478万元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为41.1033万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为24.6620万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出420.8563万元，其中： 人员经费353.8597万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费66.9966万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县委党校2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2018年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算下降40%。
2019年公务接待费公务接待费比2018年预算减少2万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县委党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县委党校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县委党校的机关运行经费财政拨款预算为305.0873万元，比2018年预算（315.0802万元）减少9.9929万元，减少2.37%。
（二）政府采购情况
暂未安排
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年党校项目资金15万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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