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大竹县广播电视台

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介：围绕县委、县政府的工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去，把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。研究制定全市广播电视宣传工作计划，组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作;负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视节目内容审查把关，不断提高节目质量。负责本台广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，加强干部职工的职业道德教育和业务培训，不断深化内部人事制度和干部任用制度改革，搞活内部分配制度，激发全台活力。承办县委、县政府交办的其他事项。 

（二）、内设机构

根据本单位的管理职能广播电视台设7个内设机构：办公室、计划财务部、总编室、新闻中心、社教中心、广告中心和技播中心。

二、部门预算单位构成

 大竹县广播电视台为财政一级预算的全额拨款事业单位。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：电视支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年收支总预算780.99万元。

（一）收入预算情况
　　大竹县广播电视台2019年收入预算780.99万元，其中：一般公共预算拨款收入780.99万元，占100%。
　 （二）支出预算情况
　　大竹县广播电视台2019年支出预算780.99万元。其中：电视672.5万元,占86.1%；社会保障和就业支出63.4万元，占8.12 %；卫生健康支出16.34万元，占2.09 %；住房保障支出28.69万元，占3.67%。
　四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县广播电视台2019年财政拨款收支总预算780.99万元，比2018年财政拨款收支总预算增加138万元，主要原因是2019年人员支出增加，设备购置增加138万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入780.99万元；支出包括：电视672.5万元、社会保障和就业支出63.4万元、卫生健康支出16.34万元、住房保障支出28.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　大竹县广播电视台2019年一般公共预算当年拨款780.99万元，比2018年预算数增加138 万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及临聘人员社保资金等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
  1、行政运行61万元，占7.81%；

  2、电视支出672.5万元，占86.1%；

  3、归口管理的行政单位离退休15.6万元，占1.99%；

     4、机关事业单位基本养老保险缴费支出47.8万元，占6.12%；

     5、行政单位医疗支出15.53万元，占1.98%；

     6、事业单位医疗支出0.81万元，占0.1%；

     7、住房公积金支出28.69万元，占3.67%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.文体体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）:2019年预算数为61万元，主要用于：电视台正常运转的基本支出。包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。

2、文体体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视支出（项）:2019年预算数为672.5万元，主要用于：电视台人员和临聘人员基本工资、津贴补贴等经费。

    3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为15.6万元，主要用于单位退休人员经费支出等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为47.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2019年预算数为15，53万元，主要用于电视台职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2019年预算数为0.81万元，主要用于临聘人员基本医疗保险单位部分的缴纳。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为28.69万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
 2019年一般公共预算基本支出542.9万元，其中：人员经费466.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县广播电视台2019年“三公”经费财政拨款预算数22.00万元，其中：公务接待费22.00万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

2019年我台未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费10万元。

2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：接待央视、川台、及市电视台进行采访、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平新闻采访车辆运行维护费12万元。

我台现有公务用车2辆，均为新闻采访车辆、多功能乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县广播电视台2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县广播电视台2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，大竹县广播电视台无单位价值200万元以上的大型设备。

（二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大竹县广播电视台无预算目标绩效指标。但2019年单位总体绩效目标是大竹县广播电视台拟启动融媒体中心建设，成为采、编、播、发媒体融合运行的“大脑中枢”，实现台、报、网全平台“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”。以确保建成后在全省县、市、区处于领先水平。
十一、名词解释
1.社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出。
2、卫生健康支出：反映在医疗保障方面的支出。

3.住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。
  4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2019年部门预算项目绩效目标

电视台2019年预算公开表