大竹县供销社
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大竹县供销社职能简介
大竹县供销社对重要农业生产资料、农副产品、日常消费品经营进行组织、协调和管理；行使本级社有资产出资人代表职能，监督、管理社有资产，确保社有资产保值增值。
（二）大竹县供销社2019年重点工作
2019年，大竹县供销社将全面深化供销社综合改革，实施十三五发展规划，推进农业供给侧结构性改革，巩固“两学一做”学习教育成果，推进全面从严治党，促进供销合作事业健康发展。
二、部门预算单位构成
大竹县供销社是财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务业支出、对个人和家庭的补助以及项目支出等。2019年收支总预算499.3万元。
（一）收入预算情况
大竹县供销社2019年收入预算499.3万元，其中：一般公共预算拨款收入499.3万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县供销社2019年支出预算499.3万元。其中：工资福利支出246.5万元,占49.37%；商品和服务支出61.6万元，占12.36 %；对个人和家庭的补助61.2万元，占12.26%；项目支出130万元，占26.01%
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县供销社2019年财政拨款收支总预算499.3万元，比2018年财政拨款收支总预算增加67万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入67万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入499.3万元；支出包括：社会保障和就业支出230.75万元、卫生健康支出19.36万元、商业服务业等支出370.79万元、住房保障支出95.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县供销社2019年一般公共预算当年拨款499.3万元，比2018年预算数增加67 万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费、项目增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、归口管理的行政事业单位离退休61.1万元，占12.24%；
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出30万元，占6%
3、行政单位医疗9.8万元，占2%；
4、公务员医疗补助9.6万元，占1.92%；
5、行政运行（商业）240.8万元，占48.22%；
6、其他商业流通事务支出130万元，占26.02%；
7、住房公积金18万元，占3.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为61.1329万元，主要用于：主要用于保障单位离退休人员经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为30.0490万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为9.7692万元，主要用于部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为9.5909万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商业）（项）: 2019年预算数为240.7930万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:2019年预算数为130万元，主要用于：供销系统综合改革推进实施，包括社会化服务体系建设、生猪屠宰管理以及打造基层社标杆社等工作经费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为18.0294万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出369.3644万元，其中： 人员经费307.6346万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费61.7298万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县供销社2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费5万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2018年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算下降44%。
2019年公务接待费公务接待费比2018年预算减少4万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县供销社2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县供销社2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县供销社的机关运行经费财政拨款预算为369.3万元，比2018年预算增加32万元，增长9.5%。
（二）政府采购情况
2018年，大竹县供销社安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大竹县供销社无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年供销社项目资金130万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.卫生健康支出：反映政府卫生健康反面的支出。
3.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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